| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 6000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 1000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 10000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 60000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000013 | 03/01/2020 | 13000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 2000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000018 | 03/01/2020 | 8000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO, VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA / PB, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000019 | 03/01/2020 | 7500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBA,ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000020 | 03/01/2020 | 10800.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE NATUBA, ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0000022 | 03/01/2020 | 18000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 3000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000017 | 03/01/2020 | 12500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA, LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA- I MAGNETICO DO E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 4500.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NA RUA TENENTE JOSE LUIZ DO EGITO, NESTA CIDADE, PARA A SRª. JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 6000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NO SITIO COVOES, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, PARA A SRª. CICERO VALDECI ANDRADE DOS SANTOS,PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 4500.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NA RUA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, PARA A SRª. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 5500.00 | 00007449017407 | AUMIR VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NO SITIO OLHOS D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, PARA A SRª. JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA, PESSOAEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 2500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000021 | 03/01/2020 | 10000.00 | 00002453048430 | LILIAN SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ASSIST. SOCIAL, CABENDO AO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO A ELABORACAO, CONFECCAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS,DE NATUBA-PB,NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000015 | 03/01/2020 | 16000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 56.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD-9773- VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2020 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2020 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 655.15 | 32861497000129 | ATACADÃO GLORIA DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2020 | 125.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 290.00 | 00029985056434 | MANOEL DE BRITO LITA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR, QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 282.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 120.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 1450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 339.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 2450.56 | 01857278000142 | F.F. MONTEITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 1323.90 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 230.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE-6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 170.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 1130.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 3983.90 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 3658.65 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 720.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 673.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 90.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 1297.98 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 4770.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 1350.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 8000.00 | 00013844860703 | ALINE CAETANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) TERRENO , LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 37945.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 125.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 58.95 | 32861497000129 | ATACADÃO GLORIA DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 58.95 | 32861497000129 | ATACADÃO GLORIA DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 816.11 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 178.90 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 650.00 | 00002608754490 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIPLOMACAO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO QUADRIÊNIO 2020-2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 2800.00 | 28856717000159 | NOVA CONQUISTA FABRICAÇÃO ART. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 380.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES PARA A CAPACITACAO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS DIAS: 7, 8, 9 E 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 825.00 | 00009653191489 | ANA KALYNE GONÇALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DE EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 450.17 | 19801750000190 | EVALDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 225.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 150.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 3627.04 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 374.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 120.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 200.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 400.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 2844.12 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 150.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 140.00 | 22260069000197 | HR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA - 1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 32.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 75.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2020 | 168.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2020 | 268.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2020 | 215.10 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 2397.50 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO TAUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 440.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DO DEPOSITO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2020 | 922.20 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2020 | 93.50 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 855.70 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 620.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000084 | 20/01/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 110.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS E CORTINAS PARA DECORACAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS DIA 7, 8 E 9 DE JANEIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 225.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2020 | 1900.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS AMPLIACOES DAS ESCOLAS: SALVADOR RAMOS E NOSSA SENHORA DAS DORES (PIRAUA E CACIMBA CERCADA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 220.00 | 00014234930440 | DEYVISON RIAN SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DO PATIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS, PARA NIVELAMENTO DO TERRENO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO MADEIRAMENTO E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO TAUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 600.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 1902.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 5767.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EST/MUNICIPIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 3499.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ( CONFORME PROCESSO Nº 0000451-70.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 1203.60 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 1196.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2020 | 1620.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2020 | 400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 300.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 150.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFC-6889, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 844.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 131.50 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 195.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 403.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: ANTONIA GONCALO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 262.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: ELIANE DAMIAO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 440.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 500.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2020 | 1250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 1300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2020 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2020 | 1927.71 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2020 | 807.40 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000116 | 23/01/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2020 | 573.14 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2020 | 1350.52 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2020 | 110.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS E CORTINAS E ARRANJOS PARA DECORACAO DA REUNIAO COM A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2020 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2020 | 601.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2020 | 200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2020 | 311.17 | 09119271000135 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000129 | 23/01/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª ( DECIMA TERCEIRA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2020 | 519.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACA QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2020 | 200.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACA QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2020 | 8700.00 | 00010950835463 | CARLISSON FERREIRA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD - 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2020 | 447.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA AS TAMPAS DA REDE DE ESGOTAMENTO PLUVIAL PROXIMA A COOPERATIVA EM JUSSARAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2020 | 800.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO / SEDE DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2020 | 414.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA - 1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2020 | 383.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2020 | 960.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2020 | 80.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE - FERVEDOURO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2020 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2020 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2020 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2020 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2020 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2020 | 800.00 | 00011585304476 | LUANA MARCELA CELERINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO ESCOLA, NA COMUNIDADE RURAL DE FANTASIA E COVOES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2020 | 1036.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2020 | 300.00 | 11252594000144 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2020 | 2307.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 150.00 | 00029614694491 | SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIDRACARIA PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 80.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2020 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2020 | 420.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO PARA MELHORAMENTO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2020 | 2859.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR / BOMBA E PECAS HIDRAULICAS ADJACENTES PARA IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2020 | 850.00 | 00008006895422 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA (VOZ E TECLADO), PARA ABRILHANTAR O POR DO SOL NA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, NAS TARDES DE DOMINGO NOS DIA 05,12, 19 E 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 883.51 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 1320.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 150.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 15615.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO EXERCICIO 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 6572.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 2626.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACOES , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DURANTE AS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2020 | 2301.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2020 | 6061.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000203 | 30/01/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 514.98 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 226.62 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 4559.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2020 | 11266.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000185 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000186 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA - SUBSECRETARIA DE EDUCACAO - DISTRITO PIRAUA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000188 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000192 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000193 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000194 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000195 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000196 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000197 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000199 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 13803.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 101746.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% -EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 311322.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% -EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DAS ESCOLAS ESPACO DA CRIANCA, FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 1360.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 1640.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00006071578795 | NEIDE DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 7800.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 9351.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS, PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 7620.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00029615399434 | ZACARIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 550.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 6500.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E UM DEPOSITO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 398.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 635.00 | 00006296199481 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINCO PARA BICA DA SALA DE AULA INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 4151.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 2213.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60%- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB II 40%- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 15980.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2020 | 1859.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2020 | 14125.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS , CONFORME PROCESSO Nº 3325504 ID-081230000004901760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000200 | 30/01/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000201 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SUBPREFEITURA - PIRAuA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000204 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000205 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A DELEGACIA DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000206 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000207 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000208 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 669.07 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 63.63 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 12954.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 7273.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00085536237772 | CECILIA MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 950.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVOA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 900.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS NA SEDE DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 320.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA- SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO ( RONDA NOTURNA ), NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 470.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00097589543420 | RONALDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO PIRAUA, NATUBA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 10800.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 6000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00004459595419 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE IDENTIFICACAO (EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO), COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE IDENTIFICACAO (EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE), COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 3290.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2020 | 7900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2020 | 3969.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 9168.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 1246.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL-EFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 7066.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL-COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 13747.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 5400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 7137.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 9962.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 1760.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 1490.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MYM - 6072, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, E PARA O SITIO FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 424.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 216.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 400.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF III, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 626.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ENFERMAGEM, MEDICOS, AGENTES DE ENDEMIAS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 48133.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DE. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 760.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 138.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 850.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 850.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00003357580705 | MARIA JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES LABORAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 850.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 1110.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KHL - 3637, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE QUEIMADAS, LIMOEIRO, RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 2840.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 2890.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 3070.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008379640403 | EUDES ANTONIO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS/EXAMES NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 985.60 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 540.40 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 1325.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EQUIPE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 23699.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PSF- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 46303.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 10971.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 16065.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO POSTO ANCORA DO PSF II, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 13200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA,CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 5400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL, CENTRO ,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE BUCAL E ATENCAO BASICA , NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 6000.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANASTO CABRAL, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 9600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, OLHOS D'AGUA, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRAS CAPACITIVAS NA OFICINA DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DENATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOX PARA AS PRATELEIRAS DA NOVA ESTANTE DA COZINHA E SALA DE EMERGÊNCIA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 198.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO E JATOBA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO RAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES ,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS EM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 85451.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PSF- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -QUALIFAR - CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -MAC - CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 6950.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -NASF- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 3899.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 3360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 8078.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 48000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS-CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 17253.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 21889.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2020 | 313.50 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 46.921-1 - CONVÊNIO 0136/2018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2020 | 4251.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000184 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000187 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000189 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000190 | 30/01/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO MAESTRO DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 500.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS E DOCES, DESTINADAS A REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 6000.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 7934.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS- COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000176 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000177 | 30/01/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000191 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 4897.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 10944.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00069061955491 | JOSÉ GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA NA ESTRUTURA FISICA DA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO FERVEDOURO DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SRª. MARIA DAS DORES BEZERRA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000173 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000174 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000175 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF 5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000178 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000179 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000180 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF FERVEDOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000181 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000182 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000183 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00008468644447 | VALDEMILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVICOS URBANAS E HABITACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 32964.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 457.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 2840.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 2840.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 2840.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 2050.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA- AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 800.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 800.00 | 00012374649431 | SEBASTIÃO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 1945.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 1220.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 680.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 1515.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 880.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 880.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 850.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 880.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ABERTURA DE BUEIRAS E VALAS NAS ESTRADAS DE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 450.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 590.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DE CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 885.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 470.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 380.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 600.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 2350.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 885.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 1180.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NA CAPINACAO DE MATO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 2940.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 2520.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 1515.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 920.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 1150.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 ,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 640.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 240.00 | 00010917700422 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 320.00 | 00007706852423 | JOSÉ IVANILDO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 10800.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRA QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 6000.00 | 00003095204442 | JOSE IVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO CHA DO VENTO, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 370.00 | 00082421498449 | SERGIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PRACA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 900.00 | 00011826532439 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 300.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007706852423 | JOSÉ IVANILDO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2020 | 600.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 880.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR O POR DO SOL NA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NA PRACA DO SITIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, NAS TARDES DE DOMINGO NOS DIAS, 05, 12, 19 E 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 30.00 | 00008006895422 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA (VOZ E TECLADO), PARA ABRILHANTAR O POR DO SOL NA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, NAS TARDES DE DOMINGO NOS DIA 05,12, 19 E 26 DE JANEIRO DE 2020 ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 164). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 5539.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO LOGISTICO NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00010608252441 | TIAGO JOS? DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMO INSTRUTOR DE OFICINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 211.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 7600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 950.00 | 00011951483480 | WALLISON FABIANO FABRICIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 8600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000202 | 30/01/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 620.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO EIXO E DA TAMPA DA BOMA DO ABASTECIMENTO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 5853.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 950.00 | 00079874851449 | JOSE HILTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 2300.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-PEDREIRO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 6600.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ,PARA SERVIR COMO SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 2650.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 17400.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KHC-3800, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 17400.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA CQZ-7394, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 5000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTRURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 2839.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2020 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 200.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 40.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 20.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 400.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 200.00 | 00012228046469 | VANESSA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 400.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 400.00 | 00001668443732 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 400.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2020 | 400.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 100.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2020 | 200.00 | 00007191583460 | ELIENE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO , REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2020 | 36.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000500 | 31/01/2020 | 6750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR,NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2020 | 48.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2020 | 16.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2020 | 23.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2020 | 23550.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 103238.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000499 | 31/01/2020 | 8750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2020 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2020 | 2640.00 | 28856717000159 | NOVA CONQUISTA FABRICAÇÃO ART. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE SALVADOR RAMOS E ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2020 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: NOVO FUNDEB "UM DESAFIO" PALESTRANTE: PROFª. MARIZA ABREU; PuBLICO: PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2020 | 1515.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2020 | 1061.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2020 | 220.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFC - 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2020 | 75.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2020 | 100.00 | 00012174485435 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2020 | 200.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2020 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2020 | 131.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOS URBANOS E HATIBACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2020 | 120.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2020 | 800.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2020 | 500.00 | 00070737050438 | JOSÉ EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2020 | 190.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO V TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SITIO PANGULAR , MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO V TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO , REALIZADO NO SITIO PANGULAR , MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2020 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2020 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2020 | 120.00 | 00070205538428 | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2020 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2020 | 120.00 | 00005693253406 | Maria José Borges da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2020 | 225.00 | 15642704000135 | ROBERTO BARROS DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS E CARIMBOS DESTINADOS PARA CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2020 | 1210.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE UM ( 01 ) OCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2020 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA ( MEU CORPO NAO E SUA FOLIA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO LANCAMEENTO DA CAMPANHA ( MEU CORPO NAO E SUA FOLIA ),NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2020 | 394.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2020 | 974.25 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2020 | 1210.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2020 | 125.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2020 | 1700.00 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2020 | 930.80 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2020 | 771.62 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2020 | 300.00 | 28984911000110 | LUCAS DANIEL DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2020 | 350.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2020 | 200.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2020 | 200.00 | 00005933872440 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2020 | 389.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DO CREAS DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2020 | 3897.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AOS PREDIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO CADASTRO uNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2020 | 129.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2020 | 660.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EVENTO DO "CARNAVAL SOCIAL" NA CAMPANHA: MEU CORPO NAO E SUA FOLIA", NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2020 | 1299.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2020 | 600.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO CREAS, A CAMPANHA: "MEU CORPO NAO E SUA FOLIA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE BOM JARDIM - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE BOM JARDIM - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE BOM JARDIM - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2020 | 140.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO DE PLACA: QSM-3C56 - FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2020 | 1809.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2020 | 2293.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2020 | 328.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2020 | 41.84 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2020 | 125.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2020 | 570.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2020 | 5858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2020 | 4186.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2020 | 2267.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2020 | 749.36 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL , REALIZADO NO SITIO PANGULAR, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2020 | 75.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2020 | 733.59 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRITE DESTINADO AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2020 | 108.21 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2020 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGFURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DAPARAIBA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2020 | 820.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO ADUBO DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O ZALDAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2020 | 1550.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2020 | 17575.00 | 10372487000197 | ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS COR VERMELHA, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 39905.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2020 | 1420.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2020 | 210.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2020 | 352.15 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO PSF V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2020 | 3642.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2020 | 1755.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2020 | 950.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2020 | 950.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2020 | 1028.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2020 | 1750.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU-7953, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA , CARPINA E LIMEOERO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2020 | 1117.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 3178.50 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2020 | 950.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA NO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2020 | 136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006725063438 | MARIA DO AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2020 | 880.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00001625085494 | CRISTIANE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2020 | 1150.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2020 | 1900.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA OBRAS DE REPARO EM CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2020 | 4550.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA E EDWARDS CALDAS LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2020 | 56.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2020 | 315.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2020 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2020 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2020 | 120.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2020 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00002158008423 | DEMESON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: HUL - 2230, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DA CIDADE DE OLINDA PE PARA O MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2020 | 380.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2020 | 549.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ( 01 ) APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2020 | 50.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VICENTE DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2020 | 166.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARGARIDA AMANCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2020 | 788.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2020 | 210.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 1217.29 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 354.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2020 | 645.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE RX DO JOELHO NO PACIENTE EDINALDO GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2020 | 556.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE - 6828,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2020 | 1112.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2020 | 865.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO PARA TECNICO E SECRETARIO(A) DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 83.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2020 | 109.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 64.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 3150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: KKG - 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 1700.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 1366.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFG - 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2020 | 850.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 1810.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2020 | 63716.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PuBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2017, 2018 E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 120.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 350.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2020 | 6472.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QSF - 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 6300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 1400.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2020 | 196.80 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF - 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2020 | 200.00 | 00007906135490 | ANA CRISTINA L. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2020 | 120.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2020 | 75.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS (CRAS E CREAS) E PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2020 | 125.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICOS (CRAS, CREAS) E PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2020 | 410.29 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2020 | 988.88 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2020 | 350.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2020 | 370.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QFF - 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2020 | 430.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2020 | 528.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2020 | 350.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA:QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2020 | 369.70 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2020 | 2995.50 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2020 | 950.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2020 | 3187.49 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF - 0196 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2020 | 1700.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2020 | 1385.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2020 | 2462.78 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFG - 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2020 | 30.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE GOIANA - PE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2020 | 30.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE GOIANA - PE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD-9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2020 | 440.04 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2020 | 1598.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2020 | 300.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE BATERIAS DE AVALIACAO AUDITIVA (AUDIOMETRIA, SRT E IMITANCIOMETRIA) REALIZADAS NOS PACIENTES DANIEL SANTANA E LINDALVA SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2020 | 1007.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD-9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2020 | 560.00 | 00038294665878 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEQ-1977, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2020 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2020 | 1685.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QFG - 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2020 | 900.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2020 | 292.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO-CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2020 | 1990.00 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2020 | 468.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2020 | 4000.00 | 00009220402491 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRIO ELETRICO, PARA A PREVIA DO CARNAVAL 2020, NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2020 | 500.00 | 23301315000174 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ( 01 ) PECA DE ARMACAO E UM ( 01 ) PAR DE LENTES DESTINADOS PARA DOACAO A SRª MARILENE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2020 | 120.00 | 00007344773414 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2020 | 200.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAME OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2020 | 300.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2020 | 550.00 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL ,DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2020 | 550.00 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL ,DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2020 | 385.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2020 | 428.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2020 | 3212.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. ( CONFORME PROCESSO Nº 0000451-70.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2020 | 298.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2020 | 945.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-9773 -VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2020 | 5434.24 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2020 | 300.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE - 6808 - AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2020 | 470.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFA-1246 - AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000729 | 19/02/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª ( DECIMA SEGUNDA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000730 | 19/02/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª ( DECIMA TERCEIRA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2020 | 300.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFC - 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172019 | 0000734 | 19/02/2020 | 1923.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S ( PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000735 | 19/02/2020 | 45875.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S ( PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2020 | 950.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2020 | 1570.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2020 | 6083.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2020 | 2309.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2020 | 1900.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS AMPLIACOES DAS ESCOLAS: SALVADOR RAMOS E NOSSA SENHORA DAS DORES (PIRAUA E CACIMBA CERCADA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2020 | 1020.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2020 | 148343.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2020 | 950.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2020 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2020 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2020 | 120.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2020 | 400.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2020 | 1727.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2020 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2020 | 123.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6808,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000847 | 19/02/2020 | 13410.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S ( PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000848 | 19/02/2020 | 1765.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) TELEVISOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S ( PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2020 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2020 | 360.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2020 | 330.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRERATIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00008475608485 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 321.67 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 400.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2020 | 600.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2020 | 500.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 86.25 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2020 | 130.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2020 | 250.00 | 33084147000166 | L.P.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS TRICLORO DESTINADAS PARA OS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 600.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO BLOCO CARNAVALESCO OS POLÊMICOS, NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO , MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DECORACAO CARNAVALESCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2020 | 800.00 | 00070352524448 | ROMERO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2020 | 1868.85 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO CARNAVALESCA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 200.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 3202.40 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00010605151482 | GERSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOW-9111, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2020 | 2700.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU-7953, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA , CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2020 | 250.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTIMADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2020 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2020 | 180.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 1700.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COVOES E FANTASIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2020 | 5300.00 | 00005792949433 | KARINA KELLY DE OLIVEIRA ANDRADE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : SALVADOR RAMOS, JOAQUIM ANDRE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2020 | 400.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2020 | 193.54 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TOUCAS DESTINADAS PARA MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2020 | 1190.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE PIPOQUEIRA, ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS; NOSSA SENHORA DAS DORES, TEREZA CHAVES E SAO SEVERINO DOS RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 5767.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EST/MUNICIPIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 119.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 575.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2020 | 130.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE -6808,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2020 | 620.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6808,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2020 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2020 | 125.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GOVERNO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE , NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2020 | 120.00 | 00071267361425 | TALLES JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2020 | 200.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2020 | 667.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2020 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DENOMINADA "ZE CANTOR" NO CARNAVAL DE RUA DE NATUBA - PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2020 | 400.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, E TAPIOCAS PARA A EQUIPE DE TRIO - ELETRICO E A BANDA SWING MORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2020 | 8000.00 | 00079477151491 | VERANILDO BOAVENTURA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL DENOMINADA "NILDO VENTURA" NO CARNAVAL DE RUA DE NATUBA - PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL DENOMINADA "MARISTELA ALVES" NO CARNAVAL DE RUA DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00010390915475 | NATALIA VIDAL SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA FEMININA NA ORGANIZACAO DOS BLOCOS ALTERNATIVOS NO CARNAVAL 2020 DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2020 | 625.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS , DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS PARA SUBSTITUICAO DAS GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00004169479483 | RAIMUNDO BATISTA FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DENOMINADA "SEXTO COMANDO" NO CARNAVAL DE RUA DE NATUBA - PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2020 | 15000.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA BANDA SWING MORAL, NOS BLOCOS ALTERNATIVOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2020 | 17500.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA DO FREVO, NOS BLOCOS ALTERNATIVOS QUE IRAO PARTICIPAL DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2020 | 17500.00 | 16779575000194 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO TRIO ELETRICO PIXOTE PARA PERCORRER AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO DIA 22/02/2020 A 25/02/2020, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2020 | 12000.00 | 04247883000190 | FERNANDO A.BEZERRA JUNIOR PROMOCOES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E BARRACAS PADRONIZADAS DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2020, DO DIA 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00008808951448 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NA ORGANIZACAO DOS BLOCOS ALTERNATIVOS NO CARNAVAL 2020 DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ORGANIZACAO DOS BLOCOS ALTERNATIVOS NO CARNAVAL 2020 DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2020 | 1442.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACA QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2020 | 1400.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2020 | 30.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2020 | 1260.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2020 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2020 | 120.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2020 | 120.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA, NA CIDADE DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA, NA CIDADE DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA, NA CIDADE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2020 | 120.00 | 00004893587480 | MARIA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2020 | 170.00 | 00076932222434 | MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2020 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2020 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB E REUNIAO DA 148ª ORDINARIA DA CIB NA FUNDAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2020 | 850.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 208.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA A P.M.N SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADA PARA A P.M.N SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000875 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000876 | 28/02/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000880 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - EMPRENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000882 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000883 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000884 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000885 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 2800.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET, DESTINADO A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA, ENGENHEIROS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE LICITACAO, E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 1795.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SEDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 13130.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 950.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00085536237772 | CECILIA MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVOA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2020 | 900.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS NA SEDE DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2020 | 41.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2020 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2020 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2020 | 209.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2020 | 35.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2020 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2020 | 4545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2020 | 3309.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2020 | 3866.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000878 | 28/02/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 6330.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2020 | 516.66 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2020 | 227.37 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2020 | 6766.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000895 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 10390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 14054.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2020 | 169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2020 | 70791.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2020 | 7149.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 900.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCAO DE LANCHES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, NA ACOLHIDA DO INICIO DO ANO LETIVO 2020 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 97.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000863 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 280.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 1651.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000894 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000896 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA JOAQUIM ANDRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000897 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000898 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000899 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000900 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000901 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000902 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000903 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000904 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO - PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 1210.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000911 | 28/02/2020 | 34736.80 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 500.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL PARA A ACOLHIDA DO INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS SALVADOR RAMOS E DOM ADALTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 106915.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 403413.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 27614.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2020 | 13249.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2020 | 220.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2020 | 220.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2020 | 340.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2020 | 220.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2020 | 220.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2020 | 220.00 | 00002246143470 | IEDA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2020 | 220.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2020 | 220.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2020 | 220.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2020 | 320.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2020 | 220.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2020 | 220.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2020 | 1436.40 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SALVADOR RAMOS,DOM ADAUTO DE MIRANDA E ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2020 | 220.00 | 00016366627495 | JOSE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2020 | 220.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2020 | 220.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2020 | 220.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2020 | 220.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2020 | 220.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2020 | 220.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006365352409 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2020 | 220.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2020 | 220.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2020 | 700.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2020 | 220.00 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006939110429 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2020 | 220.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2020 | 220.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2020 | 220.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2020 | 220.00 | 00070120503492 | NATALY BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2020 | 280.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 220.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2020 | 220.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2020 | 220.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2020 | 220.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2020 | 220.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 220.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2020 | 220.00 | 00016529275495 | ROSIMERY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2020 | 26.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2020 | 220.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2020 | 175.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2020 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2020 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2020 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TEREZA CHAVES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2020 | 45.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2020 | 106.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2020 | 6796.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2020 | 3219.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2020 | 68122.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60%- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000870 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000871 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000872 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000874 | 28/02/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2020 | 3406.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 600.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 414 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 600.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 402). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2020 | 1480.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO MAESTRO DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO CREAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2020 | 86.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2020 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2020 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2020 | 300.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE MULHERES DO CREAS, GRUPO VIVER COM DIGNIDADE NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2020 | 780.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORACAO , DESTINADOS AO ENCONTRO DE MULHERES DO CREAS, GRUPO VIVER COM DIGNIDADE NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2020 | 9015.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2020 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2020 | 0.10 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 586 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 120.00 | 00001620383489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 39.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000873 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000879 | 28/02/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000881 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2020 | 5350.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2020 | 11356.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2020 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2020 | 120.00 | 00008118804437 | JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2020 | 4640.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2020 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 26.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA O PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 208.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 123.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA O NASF, CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 210.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADA PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 3400.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 3400.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000886 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000887 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000888 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF FERVEDOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000889 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000890 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000891 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000892 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000893 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 160.00 | 00002857842422 | WILSON PERICLES REMIGIO MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA COM LAVAGEM EXTERNA DA S10 DE PLACA: QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 1680.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MYM - 6072, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, E PARA O SITIO FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00017422744472 | JOSE LEONCIO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PCQ - 4449, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAuDE -FERVEDOURO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2020 | 1521.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 902.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CENTRO DE SAuDE,PSF POVOADOS DOS COSTAS E CASA DE APOIO PSF DE JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 3250.00 | 00000749987499 | OSCAR GOMES DE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA, AOS PACIENTES REFERENCIADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 48610.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II (POSTO DE SAuDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2020 | 250.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFA - 1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2020 | 223.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFA - 1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001018 | 28/02/2020 | 12000.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES ,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS EM OUTRAS CIDADES, NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 850.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2020 | 3250.00 | 00000749987499 | OSCAR GOMES DE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA, AOS PACIENTES REFERENCIADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2020 | 850.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II (POSTO DE SAuDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2020 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2020 | 850.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2020 | 120.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2020 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2020 | 18.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2020 | 44115.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2020 | 10523.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2020 | 11270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2020 | 21561.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF -EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2020 | 700.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS: ETIQUETAS E CRACHAS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT - 3064, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2020 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2020 | 1700.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2020 | 8090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2020 | 1480.60 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AS EQUIPES DE ENFERMAGEM, MEDICOS, AGENTES DE ENDEMIAS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2020 | 44800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR -CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2020 | 4827.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2020 | 8950.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2020 | 18695.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2020 | 3899.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2020 | 4760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2020 | 86046.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2020 | 19736.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2020 | 300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DE AGUAPABA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00095994858404 | ERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00001626115443 | RICARDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 12634.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 497.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2020 | 32982.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2020 | 10250.00 | 00009326513483 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO 2.777M LINEAR: RUAS LADEIRA DE JOSE BARRETO, LADEIRA DO CRUZEIRO, PAV. DA CASA DE ANTONIO A ESCOLA DE JUSSARAL, R. JOSE JOAQUIM,R. PROJETADA 01, R. PROJETADA 02, R. ANTONIO FARIAS, R. MANOEL FERREIRA DE ALBUQUERQUE, R. PORCINA CELESTINA DOS SANTOS, R. PE. EDWARDS CALDAS LINS, DIST.PIRAUA, R.JOSE INACIO DE ARAuJO, RUA JOSE GOMES, RUA MARIA ARAuJO, RUA MARIA RIVOREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2020 | 800.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA (EXTRACAO) DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00070738398489 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2020 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 12000.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 17400.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KHG - 1402, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 85.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 1219.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MERCADO PuBLICO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2020 | 950.00 | 00079874851449 | JOSE HILTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2020 | 360.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2020 | 4345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DAS BANDAS E PESSOA DE APOIO AO CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 600.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO BLOCO ALGO TAO DOCE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 600.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 339.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- QUADRA POLIESPORTIVA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-CENTRO CULTURAL RECREATIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 429.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MODULO ESPORTIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070352524448 | ROMERO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2020 | 600.00 | 00006336291464 | JOSEFA EDIANE XAVIER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA O BINGO DA BELEZA, REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2020 | 5545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO LOGISTICO NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2020 | 6800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2020 | 950.00 | 00011951483480 | WALLISON FABIANO FABRICIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2020 | 6400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001192 | 02/03/2020 | 72181.19 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REVILATIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2020 | 3500.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2020 | 935.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2020 | 79.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001187 | 02/03/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª ( DECIMA QUARTA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2020 | 389.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2020 | 2402.20 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS : SALVADOR RAMOS E TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2020 | 1486.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2020 | 989.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2020 | 938.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2020 | 147.25 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2020 | 255.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2020 | 3100.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR AO INTRA-HOSPITALAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML (INSTITUTO MEDIO LEGAL) E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2020 | 75.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2020 | 75.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2020 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACACAO DOS CORDENADORES " IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR", NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 06 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2020 | 794.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2020 | 1271.38 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE PATRICIA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2020 | 400.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO MARINHO- EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2020 | 1754.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2020 | 200.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2020 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINSTRATIVA PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 05 DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2020 | 201.98 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIO DOMESTICO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2020 | 1137.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA CRANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2020 | 1177.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR DE AVERIGUACAO, NA CIDADE DE AROEIRAS - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE VISITA DOMICILIAR DE AVERIGUACAO, NA CIDADE DE AROEIRAS - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR DE AVERIGUACAO, NA CIDADE DE AROEIRAS - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2020 | 30.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA VISITA DE AVERIGUACAO NA CIDADE DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2020 | 1890.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2020 | 257.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE: CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2020 | 2998.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2020 | 3708.58 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2020 | 384.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLOA MUNICIPAL DE FANTASIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2020 | 2519.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2020 | 579.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2020 | 474.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2020 | 17.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: TALIS T. ARRUDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2020 | 180.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME USG OBSTETRICA COM DOPPLER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2020 | 50.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2020 | 150.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2020 | 1865.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NO PSF CENTRO,PSF DE AGUAPABA E PSF DE FERVEDOURO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2020 | 72.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2020 | 110.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2020 | 460.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2020 | 100.00 | 00005055560495 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( AUXILIO PARA DOCUMENTACAO CIVIL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2020 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2020 | 1250.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2020 | 335.99 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2020 | 2980.00 | 08678386001179 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2020 | 1169.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2020 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2020 | 55766.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2020 | 6970.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2020 | 475.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO E ASPERSOR DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2020 | 1333.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2020 | 91.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2020 | 500.00 | 00007618695490 | ALMIR JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2020 | 350.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/03/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/03/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001289 | 11/03/2020 | 3464.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001291 | 11/03/2020 | 5224.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001292 | 11/03/2020 | 3917.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSF-5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001294 | 11/03/2020 | 5536.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PA CARREGADEIRA HL 740.9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001297 | 11/03/2020 | 2962.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETRO MDA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/03/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2020 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2020 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001319 | 11/03/2020 | 2095.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2020 | 3517.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001267 | 11/03/2020 | 1349.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001271 | 11/03/2020 | 722.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001273 | 11/03/2020 | 895.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001276 | 11/03/2020 | 1249.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001279 | 11/03/2020 | 2944.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001280 | 11/03/2020 | 1087.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001281 | 11/03/2020 | 1310.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001282 | 11/03/2020 | 1350.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001283 | 11/03/2020 | 1266.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001284 | 11/03/2020 | 1608.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001286 | 11/03/2020 | 262.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQD-5493( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2020 | 130.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2020 | 10684.65 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2020 | 38.95 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AEE , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/03/2020 | 2137.60 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2020 | 2524.40 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2020 | 2065.90 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIEO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/03/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001377 | 11/03/2020 | 43365.20 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2020 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2020 | 180.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2020 | 200.00 | 00007906135490 | ANA CRISTINA L. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2020 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2020 | 150.00 | 00099098458491 | VALDECI ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2020 | 280.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2020 | 335.00 | 00006622816409 | IRANI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2020 | 150.00 | 00037416618487 | SEVERINO GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM MANUTENCAO DO APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2020 | 615.00 | 00012073681484 | RAQUEL BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001317 | 11/03/2020 | 1366.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001318 | 11/03/2020 | 1189.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2020 | 120.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2020 | 816.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCHOES DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001299 | 11/03/2020 | 2133.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA-1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001301 | 11/03/2020 | 4102.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001302 | 11/03/2020 | 3329.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001303 | 11/03/2020 | 3734.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001305 | 11/03/2020 | 4100.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001306 | 11/03/2020 | 4005.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001309 | 11/03/2020 | 834.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA-7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001310 | 11/03/2020 | 2841.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001312 | 11/03/2020 | 3677.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001313 | 11/03/2020 | 2942.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM-3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001315 | 11/03/2020 | 4584.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2020 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME USG OBSTETRICIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE FABRICIA VALETIM DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2020 | 836.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/03/2020 | 1728.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2020 | 390.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2020 | 150.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD - 9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2020 | 1433.65 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2020 | 800.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM CAMINHAO ABERTO DOS RESIDUOS AGRICULAS DURANTE A CAMPANHA DE DESCARTE CORRETO DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2020 | 580.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO PATROL 416 -E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REVISAO ELETRICA DAS RETROESCAVADEIRAS 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2020 | 160.00 | 00940485000101 | OLIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PATROL 416 -E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2020 | 430.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2020 | 1034.88 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X SAO JOSE, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2020 | 120.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE - 6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2020 | 241.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE -6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2020 | 698.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2020 | 60.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PSF II,LOCALIZADO NO SITIO COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2020 | 260.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2020 | 240.16 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2020 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME USG PELVICA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2020 | 598.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2020 | 512.50 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2020 | 237.50 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CONSELHO TUTELAR DE MACAPARANA - PE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CONSELHO TUTELAR DE MACAPARANA - PE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CONSELHO TUTELAR DE MACAPARANA - PE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CONSELHO TUTELAR DE MACAPARANA - PE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2020 | 1197.12 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: SERRA DO GADO X NATUBA, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2020 | 2061.96 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: PANGULAR X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2020 | 1254.48 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FANTASIA X NATUBA IDA E VOLTA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2020 | 1081.80 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X NATUBA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2020 | 1180.68 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X VIRACAO / CHA DO JUCA X NATUBA IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2020 | 1080.60 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2020 | 1266.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X JUSSARAL IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2020 | 1482.36 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOBA / FERVEDOURO NO TURNO: MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2020 | 1425.60 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA XFERVEDOURO/ NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2020 | 1285.68 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2020 | 1051.44 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2020 | 1242.24 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2020 | 1135.92 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2020 | 1082.88 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2020 | 1787.52 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X SERRA DO GADO X NATUBA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2020 | 1141.32 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2020 | 1242.48 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: PIRAUA X SANTA RITA X PIRAUA, NO TURNO: NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2020 | 1007.16 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X SAO JOSE NO TURNO: MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2020 | 1306.32 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUCA/COVOES X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2020 | 862.20 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X PIRAUA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2020 | 1267.56 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: SERRA DO GADO X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: GITO, SITIO GRAVATA X VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML (INSTITUTO MEDIO LEGAL) E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2020 | 792.76 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2020 | 2607.23 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2020 | 571.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2020 | 480.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2020 | 7620.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS, PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2020 | 9351.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2020 | 120.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2020 | 120.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2020 | 120.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2020 | 120.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2020 | 120.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2020 | 600.00 | 00013809218480 | LARDIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2020 | 140.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2020 | 275.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2020 | 470.00 | 00099714183472 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2020 | 290.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE USG DO ABDOMEN TOTAL, USG MAMARIA E RAIO X P E PERFIL NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2020 | 280.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2020 | 274.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2020 | 1543.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FOR KA DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2020 | 350.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORAIS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA RAISSA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2020 | 350.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORAIS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2020 | 350.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORAIS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2020 | 600.00 | 31342940000192 | T C PEDROSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES M CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2020 | 2500.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDA UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2020 | 185.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 1489 - AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2020 | 750.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS UTILIZADAS NO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO PANGULAR, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2020 | 400.00 | 00013181485454 | JAILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2020 | 963.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2020 | 1570.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD-9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2020 | 1045.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADES DE MACAPARANA-PE E UMBUZEIRO-PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE MACAPARANA - PE E UMBUZEIRO - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE MACAPARANA - PE E UMBUZEIRO - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE MACAPARANA - PE E UMBUZEIRO - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2020 | 840.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2020 | 1708.60 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2020 | 1075.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2020 | 205.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2020 | 1635.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 ( QUATRO ) GRADES , 01 ( UM ) PORTAO E 01 ( UMA ) CALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA DOS SANTOS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2020 | 750.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007813839439 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2020 | 2217.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES E CORRIMAOS , PARA AS PAREDES INBTERNAS DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2020 | 600.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUIUCAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2020 | 605.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ROCO DE MATO NA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2020 | 800.00 | 00012374649431 | SEBASTIÃO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2020 | 930.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2020 | 2020.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2020 | 1900.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2020 | 2150.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2020 | 1740.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2020 | 1700.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA- AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2020 | 1230.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2020 | 950.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2020 | 1785.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00016634137463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2020 | 2650.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2020 | 950.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2020 | 2150.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2020 | 2150.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2020 | 1900.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2020 | 2020.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2020 | 650.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2020 | 1050.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2020 | 1220.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2020 | 1260.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2020 | 1050.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2020 | 1300.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2020 | 1080.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2020 | 920.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2020 | 880.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2020 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2020 | 800.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2020 | 1400.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCL-5535, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, JOAO PESSOA - PB, LIMOEIRO - PE E QUEIMADAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2020 | 100.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2020 | 2200.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2020 | 1130.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2020 | 700.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE PIPOQUEIRA, ALGODAO DOCE E PULA-PULA, DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS DIAS 18/02/2020 (SEDE) E 19/02/2020 (DISTRITO DE PIRAUA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2020 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2020 | 750.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA- SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2020 | 600.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2020 | 950.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2020 | 1135.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2020 | 2650.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2020 | 1250.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREPARACAO DO TERRENO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2020 | 600.00 | 24786793000184 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2020 | 2100.00 | 24786793000184 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MAIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2020 | 226.80 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2020 | 900.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADA PARA A P.M.N SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2020 | 175.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2020 | 60000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2020 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB,NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/03/2020 | 910.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2020 | 260.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2020 | 567.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO E PINTURA, DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2020 | 547.95 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO E PINTURA, DESTINADO AO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DA PARAIBA ANO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR DE CARUARU - PE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR DE CARUARU - PE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR DE CARUARU - PE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2020 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2020 | 32.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2020 | 2640.00 | 28856717000159 | NOVA CONQUISTA FABRICAÇÃO ART. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2020 | 5775.10 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2020 | 350.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2020 | 292.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSF,NASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2020 | 26.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2020 | 143.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2020 | 25.90 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPANADOR DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2020 | 1094.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO DO PSF JUSSARAL,PSF DO POVOADO DOS COSTAS,PSF V E PSF CENTRO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2020 | 85.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2020 | 1483.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA HOSPITAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2020 | 99.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2020 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2020 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2020 | 20.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO HOSPISPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/03/2020 | 160.00 | 19801750000190 | EVALDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO E POLIMENTO DA PEDRA DE MARMORE PARA A FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2020 | 30.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/03/2020 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2020 | 500.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/03/2020 | 1723.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/03/2020 | 110.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2020 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTATES DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2020 | 2016.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2020 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2020 | 43.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/03/2020 | 1440.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ),NO PERIODO DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/03/2020 | 23408.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/03/2020 | 101444.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2020 | 187.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/03/2020 | 74470.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/03/2020 | 2274.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL NATUBA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2020 | 184.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/03/2020 | 35.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/03/2020 | 33308.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/03/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/03/2020 | 17176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/03/2020 | 477.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/03/2020 | 438.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2020 | 315.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/03/2020 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/03/2020 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2020 | 1086.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2020 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/03/2020 | 456.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/03/2020 | 283.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MODULO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2020 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - CENTRO C RECREATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/03/2020 | 1600.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2020 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2020 | 698.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2020 | 200.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2020 | 120.00 | 00001243191490 | MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2020 | 30.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2020 | 131.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2020 | 10620.00 | 07783026000100 | DR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2020 | 30.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2020 | 6000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA PARA PROTECAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2020 | 500.00 | 00005809629466 | JOSE FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE COPIAS E ENCARDENACAO E DIGITACAO NO SETOR DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM NATUBA (SEDE) E NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2020 | 700.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO, VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA / PB, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2020 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2020 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2020 | 600.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADA PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2020 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2020 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2020 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2020 | 330.00 | 00008685454492 | JOSE C?SSIO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHU-6919, PARA TRANSPORTAR SEMENTES ( FEIJAO E MILHO ) DO SEGURO SAFRA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2020 | 880.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2020 | 330.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUIUCAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2020 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2020 | 5890.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2020 | 300.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2020 | 630.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS: ETIQUETAS E ROTULOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2020 | 8174.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2020 | 300.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2020 | 500.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2020 | 8745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2020 | 9545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00009414411488 | GILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2020 | 650.00 | 00001556561474 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2020 | 760.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2020 | 33229.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2020 | 5096.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2020 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2020 | 12552.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A P.M. NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO ( RONDA NOTURNA ), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2020 | 800.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO DIURNO NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTA SENDO EXECULTADA A QUADRA POLIESPORTIVA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2020 | 4354.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2020 | 6933.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2020 | 6964.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL-EFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL-ELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2020 | 10633.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2020 | 6233.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2020 | 517.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2020 | 227.93 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2020 | 1223.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2020 | 2191.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2020 | 0.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2020 | 400.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2020 | 106.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE COMITE DE CRISE COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2020 | 13358.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2020 | 8194.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2020 | 10390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2020 | 800.00 | 00047771747434 | SEVERINA LOPES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2020 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2020 | 300.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NAS DUAS SALAS NOVAS DAS ESCOLAS: PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2020 | 13951.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2020 | 107441.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2020 | 386091.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2020 | 30617.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2020 | 6100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2020 | 1289.40 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2020 | 2241.50 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2020 | 117383.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60%- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2020 | 11470.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADUTOS -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2020 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TEREZA CHAVES , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2020 | 700.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2020 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2020 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2020 | 550.00 | 00070120503492 | NATALY BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANAS (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2020 | 550.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2020 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2020 | 550.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006939110429 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2020 | 550.00 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2020 | 700.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2020 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2020 | 207.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2020 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2020 | 550.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006365352409 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2020 | 8370.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2020 | 1171.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2020 | 850.00 | 00005372113499 | ALCIONE GOMES DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2020 | 850.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFCV NA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2020 | 850.00 | 00006401730471 | EDUARDA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS-EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS-COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2020 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2020 | 400.00 | 00078021782404 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2020 | 11007.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2020 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2020 | 5190.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2020 | 450.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2020 | 4539.80 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIs DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGV-5238 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | RESTOS A PAGAR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2020 | 970.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MYM - 6072, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, E PARA O SITIO FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2020 | 900.00 | 00038294665878 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEQ-1977, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2020 | 400.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI NOS AZULEIJOS DA ALA I DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2020 | 6500.00 | 00004271309486 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 226 EXAMES LABORATORIAIS REALIZQADOS NO PSF CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2020 | 50247.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2020 | 17961.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2020 | 45328.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2020 | 9590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2020 | 13270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2020 | 14090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2020 | 18895.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2020 | 850.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2020 | 970.02 | 05374411000160 | GERAILTON SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2020 | 820.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: NIW-1593, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2020 | 850.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2020 | 300.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2020 | 100.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2020 | 21759.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2020 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2020 | 83457.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2020 | 4760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2020 | 3899.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2020 | 8016.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2020 | 4827.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR -CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2020 | 314.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2020 | 6000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS PARA AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA, DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2020 | 80.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA-1489. FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00017422744472 | JOSE LEONCIO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PCQ - 4449, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2020 | 850.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2020 | 500.00 | 00009504189431 | LUIZ RIBEIRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2020 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2020 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2020 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2020 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2020 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2020 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2020 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2020 | 550.00 | 00016366627495 | JOSE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2020 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2020 | 550.00 | 00016529275495 | ROSIMERY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2020 | 550.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2020 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2020 | 800.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2020 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2020 | 550.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2020 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2020 | 550.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2020 | 850.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2020 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2020 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2020 | 550.00 | 00002246143470 | IEDA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2020 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2020 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2020 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2020 | 550.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2020 | 550.00 | 00013245207441 | DIVANIA FERREIRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2020 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2020 | 550.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2020 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2020 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2020 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2020 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2020 | 400.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SUBPREFEITURA PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2020 | 15.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001920 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL FANTASIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2020 | 578.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - FERVEDOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - 5, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2020 | 400.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO PSF CENTRO-NATUBA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2020 | 900.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2020 | 1784.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2020 | 30.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2020 | 31217.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊIO 4344/2017 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA/ MINISTERIO DO DESESVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/04/2020 | 680.01 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2020 | 1835.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2020 | 220.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2020 | 3700.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGOCOM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2020 | 643.48 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2020 | 2419.68 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II (POSTO DE SAuDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/04/2020 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/04/2020 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/04/2020 | 200.00 | 00007906135490 | ANA CRISTINA L. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/04/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2020 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2020 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2020 | 120.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2020 | 200.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2020 | 120.00 | 00003787470450 | SEVERINA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2020 | 120.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2020 | 250.00 | 00068511728449 | TELMA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DESINFETANTE DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUFA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/04/2020 | 8000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2020 | 1837.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/04/2020 | 350.00 | 25161769000112 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/04/2020 | 1451.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACA QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2020 | 700.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO - LUIZ BORGES M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DE NATUBA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/04/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/04/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/04/2020 | 750.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/04/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/04/2020 | 3200.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGOCOM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/04/2020 | 500.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2020 | 850.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/04/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/04/2020 | 800.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM COMEMORACAO EM EVENTO RELIGIOSO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/04/2020 | 570.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2020 | 1900.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREPARACAO DAS FERRAGENS PARA TODAS AS COLUNAS E CINTAMENTO DO FOSSAO PARA TRATAMENTO DOS DEJETOS DO CONJUNTO INICIADO PELO MCMV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NO SITIO FERVEDOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2020 | 463.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD-6398. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2020 | 3779.10 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2020 | 617.50 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/04/2020 | 850.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/04/2020 | 2000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315,PERTENCENTE A SECRETAREIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2020 | 1776.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADORES,LUVAS E CONJUNTO COSTAL BASICO , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 - BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COMPLETA NA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA NO SITIO COSTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2020 | 474.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/04/2020 | 460.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2020 | 850.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CERAMICA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/04/2020 | 340.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/04/2020 | 3095.00 | 07783026000100 | DR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL GEL , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 - BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2020 | 733.33 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIFICOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AOPERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2020 | 3882.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E TOUCAS DESCARTAVEIS , DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIACOVID-19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2020 | 1080.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/04/2020 | 2875.00 | 24994990000199 | FOXMED MED.E PROD.HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGO COMO RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/04/2020 | 4790.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SERPAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA - PACIENTE: ARIANE DE MOURA PAULINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/04/2020 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2020 | 230.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2020 | 111.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2020 | 3000.00 | 24786793000184 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO CAT 416 E, PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/04/2020 | 1600.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KGC-8544, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/04/2020 | 12291.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/04/2020 | 586.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/04/2020 | 1333.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/04/2020 | 361.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2020 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/04/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/04/2020 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA - DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2020 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/04/2020 | 451.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MODULO ESPORTIVO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/04/2020 | 200.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/04/2020 | 995.00 | 07783026000100 | DR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO MIRA , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTOS EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/04/2020 | 995.00 | 07783026000100 | DR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO MIRA , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTOS EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/04/2020 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES: ELETROENCEFALOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO REALIZADOS NA PACIENTE: ARIANE DE MOURA PAULINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/04/2020 | 100.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/04/2020 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/04/2020 | 1523.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/04/2020 | 1081.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CENTRO DE SAuDE,PSF POVOADOS DOS COSTAS E CASA DE APOIO PSF DE JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/04/2020 | 170.00 | 00011899299459 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2020 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/04/2020 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2020 | 230.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/04/2020 | 2987.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/04/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/04/2020 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/04/2020 | 150.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/04/2020 | 2311.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/04/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/04/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/04/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/04/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2020 | 2320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002084 | 16/04/2020 | 1180.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002085 | 16/04/2020 | 1926.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002086 | 16/04/2020 | 1966.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002087 | 16/04/2020 | 2032.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002088 | 16/04/2020 | 1454.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002089 | 16/04/2020 | 2118.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002090 | 16/04/2020 | 2156.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002091 | 16/04/2020 | 2342.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2020 | 1309.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002106 | 16/04/2020 | 2585.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/04/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002083 | 16/04/2020 | 2312.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002101 | 16/04/2020 | 3782.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002077 | 16/04/2020 | 861.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002100 | 16/04/2020 | 1549.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/04/2020 | 180.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/04/2020 | 2500.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/04/2020 | 2330.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II (POSTO DE SAuDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/04/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2020 | 7000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM. E REP.DE APARELHOS MED.HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 - BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2020 | 880.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DAS VANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2020 | 1075.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002093 | 16/04/2020 | 3764.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002094 | 16/04/2020 | 734.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA-7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002095 | 16/04/2020 | 4091.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002096 | 16/04/2020 | 4434.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/04/2020 | 1968.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA-1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002098 | 16/04/2020 | 2955.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002099 | 16/04/2020 | 2629.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002102 | 16/04/2020 | 3139.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002103 | 16/04/2020 | 3431.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/04/2020 | 3515.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM-3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002105 | 16/04/2020 | 4377.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2020 | 800.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002076 | 16/04/2020 | 4677.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002078 | 16/04/2020 | 3854.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002079 | 16/04/2020 | 3525.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: QSF-5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002080 | 16/04/2020 | 4787.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002081 | 16/04/2020 | 3357.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSJ-8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002082 | 16/04/2020 | 3165.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETRO MDA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/04/2020 | 200.00 | 00034168737420 | ELINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/04/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DISTRITO PIRAUA ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 399 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 416 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2020 | 550.00 | 00013609452455 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2020 | 1106.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2020 | 30.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2020 | 380.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADA PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2020 | 8265.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO PIRAUA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/04/2020 | 600.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2020 | 1600.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUMO ( ADUBO ORGANICO ) PARA SER UTILIZADO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/04/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/04/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/04/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2020 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO PIRAUA-NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2020 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO PIRAUA-NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2020 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO PIRAUA-NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/04/2020 | 640.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT - 3064, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/04/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/04/2020 | 300.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E REPAROS NO RECEPTOR, DIVISOR E MULTIPONTO DO SISTEMA TELEVISOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/04/2020 | 179.40 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AS EQUIPES DE ENFERMAGEM, MEDICOS, AGENTES DE ENDEMIAS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00008379640403 | EUDES ANTONIO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS/EXAMES NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/04/2020 | 2200.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2020 | 450.00 | 00017422744472 | JOSE LEONCIO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PCQ - 4449, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2020 | 2450.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ),A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2020 | 2450.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 , A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AOCORONAVIRUS( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2020 | 3000.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E BARREIRAS SANITARIAS ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2020 | 2300.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) , A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAAO CORONAVIRUS( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2020 | 9200.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS , DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO , PROFISSIONAIS DO SAMU , BARREIRAS SANITARIAS E POPULACAO ( DESTINADOAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ) A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2020 | 1900.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS,SUPORTE PARA SORO, MACAS, ESCADAS DE APOIO, BERCOS INFANTIS, BERCOS NOANATAL, BANCAS E SUPORTE DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREMO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PGF-9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2020 | 200.00 | 00010672870436 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/04/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/04/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/04/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00007460006424 | MARIA SUZETE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2020 | 325.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS PARA OS ADMINISTRADORES ESCOLAR ( NA REALIZACAO DE REUNIAO ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/04/2020 | 550.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/04/2020 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ESCOLA ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/04/2020 | 25335.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/04/2020 | 110370.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/04/2020 | 3863.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/04/2020 | 74577.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/04/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO, VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA / PB, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/04/2020 | 900.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/04/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/04/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/04/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/04/2020 | 43539.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/04/2020 | 3340.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO PARA JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/04/2020 | 3664.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/04/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA LEVAR VEICULO OFICIAL PERTENCE A ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR CONSERTO EM OFICINA MECANICA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/04/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/04/2020 | 1280.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/04/2020 | 106.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: QSM - 3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/04/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2020 | 300.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00006622816409 | IRANI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2020 | 1600.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2020 | 843.60 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO DESTINADOS PARA MELHORAMENTOS NAS RUAS PORCINA CELESTINA E PADRE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2020 | 318.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2020 | 253.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSF, NASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2020 | 39.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA O PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2020 | 350.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2020 | 78.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2020 | 312.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2020 | 2612.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA, ENGENHEIROS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE LICITACAO, E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2020 | 234.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002181 | 27/04/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2020 | 6000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2020 | 840.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG , DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2020 | 300.00 | 00004828745467 | MARIA SELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2020 | 320.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2020 | 1060.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL,DO TORAX E DA PELVE, REALIZADOS NA PACIENTE MARLENE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2020 | 588.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAIXA DE COLETA DE ESGOTOS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2020 | 1900.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS PROJETADAS 1 E 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2020 | 125.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2020 | 600.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2020 | 50.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2020 | 750.00 | 00014284276433 | CLEMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2020 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2020 | 139.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO ,PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2020 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2020 | 106254.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2020 | 364239.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2020 | 29143.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%-COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANAS (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2020 | 950.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA NO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2020 | 15693.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2020 | 9415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2020 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2020 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2020 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2020 | 450.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL,( COMPLEMENTO DO EMPENHO 1829 ).. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2020 | 950.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA NO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ESPACO DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL FANTASIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO - PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - CENTRO PEGAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2020 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVRES , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2020 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVRES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2020 | 950.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA NO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2020 | 1325.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2020 | 2720.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2020 | 1790.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADUTOS -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2020 | 9220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2020 | 117305.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60%- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2020 | 750.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2020 | 13488.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2020 | 13568.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2020 | 5649.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2020 | 550.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO-TAXI, DA COMUNIDADE DO COSTA PARA O DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2020 | 108.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2020 | 28.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2020 | 21.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2020 | 500.00 | 00006817562414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2020 | 15005.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2020 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2020 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2020 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2020 | 600.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2020 | 700.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SALA DO EMPREENDEDOR, MUNICIPIO DE ANTUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO - PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PREDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2020 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2020 | 560.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2020 | 1010.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2020 | 800.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO (ROTA NOTURNA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2020 | 600.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2020 | 600.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2020 | 5399.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2020 | 11135.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVO- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2020 | 4900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2020 | 57757.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2020 | 228.59 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2020 | 519.45 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2020 | 6120.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2020 | 2322.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2020 | 2322.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2020 | 5825.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2020 | 9059.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2020 | 6866.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2020 | 11007.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2020 | 800.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CASA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2020 | 4145.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2020 | 62.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2020 | 136.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2020 | 292.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2020 | 80.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2020 | 80.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2020 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2020 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2020 | 3100.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR AO INTRA-HOSPITALAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DURANTE AS ACOES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2020 | 1550.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGV-5238 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: NIW-1593, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | RESTOS A PAGAR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2020 | 959.33 | 09119271000135 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2020 | 630.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2020 | 70.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2020 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2020 | 1890.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2020 | 48678.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2020 | 22968.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.MAPOLEAO LEURAENO DESTE MUNICIPIO-CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2020 | 3400.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2020 | 45888.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2020 | 9590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2020 | 17270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL-EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2020 | 17961.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ( PSF ) -EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2020 | 88980.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA( PSF ) - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II (POSTO DE SAuDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2020 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2020 | 850.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2020 | 850.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2020 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2020 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2020 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE-FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00010605151482 | GERSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFE-0209, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2020 | 440.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MYM - 6072, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, E PARA O SITIO FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2020 | 1650.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KHO-7640, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCL-5535, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA , LIMOEIRO QUEIMADAS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - 5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2020 | 700.00 | 00009433833406 | HERONILDA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2020 | 700.00 | 00009433833406 | HERONILDA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2020 | 319.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2020 | 850.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO ANCORA PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2020 | 4827.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2020 | 6300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2020 | 19245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2020 | 4760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2020 | 3899.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2020 | 11090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2020 | 40000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - QUALIFAR -CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2020 | 380.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2020 | 900.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2020 | 220.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PICARRO PARA COLOCACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREPARACAO DAS FERRAGENS PARA TODAS AS COLUNAS E CINTAMENTO DO FOSSAO PARA TRATAMENTO DOS DEJETOS DO CONJUNTO INICIADO PELO MCMV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00070738070408 | JOSE WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2020 | 240.00 | 00011842211463 | JOSE JONATHAN SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2020 | 400.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2020 | 37019.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL-9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOSURBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL-9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOSURBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2020 | 700.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTE,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00013281501435 | ADELSON CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2020 | 630.00 | 00005635830455 | MANOEL PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2020 | 630.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2020 | 1680.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2020 | 830.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2020 | 680.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2020 | 930.00 | 00016634137463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUCA E TIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2020 | 420.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL , MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2020 | 255.00 | 00003715394471 | JOSÉ PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2020 | 1830.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2020 | 1160.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2020 | 550.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2020 | 2015.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2020 | 2080.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2020 | 930.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUCA E TIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2020 | 2220.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2020 | 1630.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA- AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2020 | 1430.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2020 | 1350.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2020 | 1060.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2020 | 580.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2020 | 950.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2020 | 1180.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2020 | 590.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2020 | 1630.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2020 | 530.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2020 | 880.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2020 | 2080.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2020 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2020 | 600.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2020 | 700.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTE,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2020 | 700.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTE,MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2020 | 620.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2020 | 750.00 | 00006161142490 | MACIEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2020 | 340.00 | 00015566918409 | WELLITON FRANCISCO COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2020 | 7518.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2020 | 4300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002531 | 30/04/2020 | 34112.62 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA, NA CIDADE DE NATUBA-PB | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2020 | 2100.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2020 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2020 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2020 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2020 | 720.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2020 | 6078.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2020 | 600.00 | 00009810209410 | MONIQUE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2020 | 1650.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2020 | 203.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2020 | 1260.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2020 | 900.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEDR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEDR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEDR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEDR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2020 | 344.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2020 | 750.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002550 | 04/05/2020 | 8175.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002551 | 04/05/2020 | 5452.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2020 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2020 | 542.28 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2020 | 15.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA RAIS ANO- BASE 2019 E ELABORACAO DA DIRF , EXERCICIO 2020, ANO- CALENDARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002549 | 04/05/2020 | 12445.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002552 | 04/05/2020 | 11760.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2020 | 1132.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA MARQUES CONSULT, PARA TREINAMENTO DE SISTEMAS DE ATENCAO BASICA E DE GESTAO, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2020 | 125.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA MARQUES CONSULT, PARA TREINAMENTO DE SISTEMA DA ATENCAO E DE GESTAO, NA CIDADE DE LIMOEIRA - PE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2020 | 471.24 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CANTINA DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2020 | 3462.33 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2020 | 3140.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSA-7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2020 | 60.00 | 00070108202445 | RENATA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA MARQUES CONSULT, PARA TREINAMENTO DE SISTEMAS DE ATENCAO BASICA E DE GESTAO, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2020 | 2639.50 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2020 | 120.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2020 | 248.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2020 | 188.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2020 | 140.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2020 | 484.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2020 | 220.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2020 | 30.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/05/2020 | 5400.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DA SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DISTRITO PIRAUA, NATUBA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2020 | 3000.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA, NATUBA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002584 | 07/05/2020 | 22209.73 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002585 | 07/05/2020 | 185.16 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002586 | 07/05/2020 | 6693.47 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002587 | 07/05/2020 | 14717.92 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002588 | 07/05/2020 | 10862.11 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/05/2020 | 138.60 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM-3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/05/2020 | 200.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA-1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/05/2020 | 190.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIO FIO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/05/2020 | 620.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2020 | 430.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2020 | 460.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2020 | 600.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2020 | 3021.15 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/05/2020 | 30.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2020 | 2008.70 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2020 | 473.60 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2020 | 1053.90 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2020 | 3078.15 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2020 | 850.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A P.M. NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/05/2020 | 57843.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/05/2020 | 75.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/05/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/05/2020 | 1223.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/05/2020 | 51.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE ( NUCA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/05/2020 | 761.50 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2020 | 1017.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002613 | 12/05/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª ( DECIMA QUINTA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/05/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/05/2020 | 125.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2020 | 75.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2020 | 75.00 | 00001626136440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/05/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/05/2020 | 112.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/05/2020 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/05/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/05/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/05/2020 | 1150.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSA-7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/05/2020 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSM-3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2020 | 8411.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/05/2020 | 1559.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/05/2020 | 5900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/05/2020 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/05/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSF-5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/05/2020 | 375.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/05/2020 | 3200.00 | 00004670254448 | ELDER CUNHA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/05/2020 | 900.00 | 00057930066487 | AUCIDERCIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/05/2020 | 3106.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/05/2020 | 2200.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KIL-4544, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/05/2020 | 4320.00 | 25297578000182 | ELANE KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO CONSTRUTORA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PC, PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/05/2020 | 140.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MERIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/05/2020 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG: OBSTETRICA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE: RAFAELLA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/05/2020 | 796.40 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/05/2020 | 2320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/05/2020 | 1306.32 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUCA/COVOES X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: GITO, SITIO GRAVATA X VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2020 | 1266.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X JUSSARAL IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/05/2020 | 1082.88 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/05/2020 | 1135.92 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2020 | 1180.68 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X JUSSARAL IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2020 | 1007.16 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X SAO JOSE, NO TURNO: MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2020 | 1285.68 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHOS X BREJINHOS , NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2020 | 862.20 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X PIRAUA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2020 | 1242.48 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: PIRAUA X SANTA RITA X PIRAUA, NO TURNO: NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2020 | 1034.88 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ROTA: SAO JOSE X SAO JOSE, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2020 | 1787.52 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA X SERRA DO GADO X NATUBA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2020 | 2061.96 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: PANGULAR X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2020 | 1242.24 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2020 | 1051.44 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2020 | 1482.36 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOBA X FERVEDOURO, NO TURNO: MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2020 | 1197.12 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: SERRA DO GADO X NATUBA, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2020 | 1254.48 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FANTASIA X NATUBA IDA E VOLTA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2020 | 1267.56 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: SERRA DO GADO X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2020 | 1141.32 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2020 | 1425.60 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA XFERVEDOURO/ NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2020 | 1080.60 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X NATUBA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2020 | 1081.80 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: OLHOS D'AGUA X NATUBA, NO TURNO NOITE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2020 | 200.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/05/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/05/2020 | 2327.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/05/2020 | 6136.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/05/2020 | 102.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/05/2020 | 505.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/05/2020 | 5925.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/05/2020 | 5925.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/05/2020 | 8780.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS ,DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 - BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2020 | 920.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/05/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/05/2020 | 200.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/05/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/05/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2020 | 200.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/05/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/05/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2020 | 120.00 | 00010359351719 | MARIA LUCIA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2020 | 120.00 | 00009570115475 | SILVIO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/05/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2020 | 700.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAuA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00008978112404 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2020 | 1950.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS NAS PAVIMENTACOES DAS RUAS DE NATUBA E DISTRITO PIRAUA E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2020 | 288.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIs PARA OS LIXEIROS DESTA CIDADE( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19)2726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00005372113499 | ALCIONE GOMES DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2020 | 153.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIFICOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2020 | 900.00 | 27202917000125 | JERUSA LUIZ DE SOUZA 03374277470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DAS BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2020 | 850.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2020 | 650.00 | 00038294665878 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEQ-1977, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2020 | 288.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE REPOSICAO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA-7114-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2020 | 90.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2020 | 95.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/05/2020 | 12849.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2020 | 6660.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL , DESTINADOS PARA O SAMU E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA COVID-19 ) . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2020 | 10590.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS , CAPOTES EM NAPA E AVENTAIS DESCARTAVEIS ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2020 | 10590.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS, CAPOTES EM NAPA E AVENTAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) , A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS( COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/05/2020 | 200.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2020 | 294.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2020 | 85.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/05/2020 | 1200.00 | 00001589043464 | JOSÉ REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2020 | 375.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/05/2020 | 680.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFD-6398 E MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2020 | 1723.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS , NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/05/2020 | 369.08 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 0772/2017 SIAFI Nº858795 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2020 | 717.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/05/2020 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/05/2020 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/05/2020 | 1800.00 | 00009203789430 | ADRIANO COSTA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/05/2020 | 1300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS PARA O DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/05/2020 | 1800.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TENDAS 4X4 METROS E DEZ DICIPLINADORES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2020 | 378.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/05/2020 | 12153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/05/2020 | 250.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/05/2020 | 855.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/05/2020 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2020 | 24097.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2020 | 105763.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2020 | 2291.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2020 | 111302.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2020 | 100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2020 | 39445.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2020 | 1984.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/05/2020 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/05/2020 | 2037.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/05/2020 | 970.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CENTRO DE SAuDE,PSF POVOADOS DOS COSTAS , CASA DE APOIO PSF DE JUSSARAL E POSTO ANCORA UBS V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2020 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2020 | 3654.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2020 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2020 | 196.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2020 | 480.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/05/2020 | 316.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO ALNOXARIFADO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2020 | 350.00 | 00011819422410 | LUIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO, VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA / PB, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2020 | 3240.00 | 03575135000173 | PATRÍCIA MATTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2020 | 1148.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA DE ROTINA E DE CAMPANHA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2020 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2020 | 30.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA ,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2020 | 30.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA ,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2020 | 30.00 | 00007385208452 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA ,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2020 | 30.00 | 00007385208452 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA ,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2020 | 1554.00 | 08995631003972 | N.CLAUDINHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2020 | 4157.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2020 | 352.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM-8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2020 | 531.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/05/2020 | 115.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2020 | 186.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2020 | 1775.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A REDE DE SANEAMENTO BASICO DAS RUAS PROJETADAS 1 E 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2020 | 177.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA LAVATORIOS ( PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2020 | 320.00 | 00011531946437 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFA-1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2020 | 7000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM. E REP.DE APARELHOS MED.HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 - BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/05/2020 | 30.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/05/2020 | 680.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: QFQ-5567, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/05/2020 | 8125.00 | 28397038000169 | MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS , MACACAO E AVENTAIS ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E SAMU DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA COVID-19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/05/2020 | 8125.00 | 28397038000169 | MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS , MACACAO E AVENTAIS ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF FERVEDOURO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CENTRO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF AGUAPABA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF V , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2020 | 130.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2020 | 180.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO PLACA QFZ0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2020 | 2940.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2020 | 539.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2020 | 1690.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002844 | 29/05/2020 | 2958.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002845 | 29/05/2020 | 2851.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002847 | 29/05/2020 | 3314.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002851 | 29/05/2020 | 3867.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002853 | 29/05/2020 | 4921.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002856 | 29/05/2020 | 4682.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2020 | 30.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2020 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2020 | 484.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2020 | 50115.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOEFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2020 | 17961.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFEFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2020 | 45323.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/05/2020 | 9590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2020 | 11270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2020 | 95471.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2020 | 11090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2020 | 21210.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2020 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2020 | 3360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2020 | 3899.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2020 | 20595.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE SAMU DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2020 | 6300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2020 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUALIFAR COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUALIFAR CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2020 | 1350.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGV5238 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2020 | 1150.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2020 | 11414.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2020 | 4145.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOCOMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2020 | 16780.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, CAPOTES EM NAPA , PROTETOR FACIAL,BORRIFADOR DE PLASTICO, ALCOOL 70% E ALCOOL GEL, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL ( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19) . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRASEFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2020 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA CASA DE APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2020 | 14326.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2020 | 4354.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2020 | 11135.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002936 | 29/05/2020 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARE PARA LICITACAO PuBLICA DA P.M.NATUBAPB, RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EEETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOCOMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2020 | 8682.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2020 | 6333.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002937 | 29/05/2020 | 9800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2020 | 5956.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/05/2020 | 517.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FANTASIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE AGUAPABAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002829 | 29/05/2020 | 2456.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOM9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002830 | 29/05/2020 | 922.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002831 | 29/05/2020 | 1945.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002832 | 29/05/2020 | 1284.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KKG8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002833 | 29/05/2020 | 1831.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2020 | 1676.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2020 | 2012.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002837 | 29/05/2020 | 1929.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFG0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002838 | 29/05/2020 | 1776.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGA7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002839 | 29/05/2020 | 295.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQD5493( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002841 | 29/05/2020 | 1541.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFD6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2020 | 15153.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2020 | 107505.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2020 | 379012.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2020 | 9415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40%EFETIVOCOMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2020 | 30929.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60%COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2020 | 114480.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2020 | 6630.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002843 | 29/05/2020 | 2280.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF2710, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002849 | 29/05/2020 | 3466.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2020 | 13495.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2020 | 12235.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSINADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2020 | 7739.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2020 | 500.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2020 | 37139.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2020 | 6970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2020 | 1781.50 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS NO DISTRITO PIRAUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/05/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002858 | 29/05/2020 | 3670.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETRO MDA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002859 | 29/05/2020 | 3832.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002860 | 29/05/2020 | 5012.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: MMY1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2020 | 5886.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2020 | 6053.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOCOMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2020 | 350.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00068513399434 | MANOEL DIONIZIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2020 | 446.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2020 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2020 | 404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2020 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2020 | 5545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANAS (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2020 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2020 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2020 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2020 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2020 | 398.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA1246,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2020 | 499.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2020 | 850.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA MODELO VEICULO DOBLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2020 | 1800.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENVELOPAMENTO TOTAL DO VEICULO EM ADESIVO BLACKOUT IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ NO PADRAO AMBULANCIA MODEO VEICULO RENAULT MASTER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2020 | 3175.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRA VERMELHOBLUNT BIRD , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIACOVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2020 | 3175.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRA VERMELHOBLUNT BIRD , DESTINADOS A ATENCAO BASICA E BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2020 | 5220.00 | 18238796000180 | IORDAN QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2020 | 960.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2020 | 900.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2020 | 495.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2020 | 440.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/06/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2020 | 152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2020 | 397.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2020 | 60.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE6868, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2020 | 2138.20 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2020 | 240.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA .M.NATUDASEDE, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2020 | 900.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2020 | 25636.08 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2020 | 1270.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFZ 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2020 | 495.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2020 | 450.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2020 | 10590.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS , CAPOTES EM NAPA E AVENTAIS DESCARTAVEIS ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2020 | 10590.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS, CAPOTES EM NAPA E AVENTAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2020 | 700.00 | 00009433833406 | HERONILDA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2020 | 3250.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2020 | 252.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA INSTALACAO DE LAVATORIOS NAS RUAS ( DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVD19 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2020 | 2925.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS NAS PAVIMENTACOES DAS RUAS DE NATUBA E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2020 | 650.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS NO DISTRITO PIRAUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2020 | 3281.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2020 | 600.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PICOLES DESTINADOS PARA A ACOLHIDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2020 | 500.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA A ACOLHIDA DOS ALUNOS D SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2020 | 600.00 | 00009624675457 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MuSICA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2020 | 600.00 | 00011692547488 | JOSIVANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2020 | 600.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SFCV NA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2020 | 600.00 | 00004549278439 | GILDA MARIA DA SILVA BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2020 | 600.00 | 00006401730471 | EDUARDA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00005372113499 | ALCIONE GOMES DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBA,ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE 20 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM FORMICA E PINTADAS , PERTENCENTE A P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/06/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2020 | 1400.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA, ENGENHEIROS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE LICITACAO, E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2020 | 3600.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO,FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2020 | 2200.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2020 | 130.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2020 | 4270.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. ( CONFORME PROCESSO Nº 000045170.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2020 | 6150.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2020 | 521.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2020 | 506.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2020 | 15591.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2020 | 229.61 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2020 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2020 | 950.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2020 | 800.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/06/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/06/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/06/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/06/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2020 | 1580.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2020 | 75.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE, IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2020 | 850.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTUTR DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/06/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/06/2020 | 650.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CASAS POPURARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2020 | 300.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PGF9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2020 | 769.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET ,PULVERIZADORES SPRAY E EMB.PLASTICA, DESTINADOS PARA AS BARREIRAS SANITARIRIAS ( DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ) . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2020 | 60.00 | 00009396766488 | SAMARA SAMUELLY SOUTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ,NO ACOMPAHAMENTO DE PACIENTE NA TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2020 | 3060.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF DISTRITO PIRAUA NATUBAPB, nNO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2020 | 1300.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NAS BERREIRAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/06/2020 | 2700.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICEVERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2020 | 520.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BERREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2020 | 850.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2020 | 850.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2020 | 850.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00014234930440 | DEYVISON RIAN SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2020 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA , QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2020 | 220.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00010605151482 | GERSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFE0209, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2020 | 1900.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO O DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2020 | 950.00 | 00008066911408 | EDVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2020 | 450.00 | 00010613934458 | GILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2020 | 650.00 | 00008985164473 | JOSÉ GONZAGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2020 | 560.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2020 | 650.00 | 00009634255442 | HOBERLAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2020 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO , JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2020 | 350.00 | 00008997132466 | MANOEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2020 | 400.00 | 00067543529491 | JOSE RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO , JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2020 | 1315.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAAJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2020 | 840.00 | 00003715394471 | JOSÉ PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2020 | 210.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2020 | 600.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/06/2020 | 600.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2020 | 1520.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2020 | 1570.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/06/2020 | 600.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2020 | 840.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/06/2020 | 570.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/06/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/06/2020 | 840.00 | 00005635830455 | MANOEL PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/06/2020 | 640.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/06/2020 | 720.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2020 | 600.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/06/2020 | 820.00 | 00011842211463 | JOSE JONATHAN SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/06/2020 | 940.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/06/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/06/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/06/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/06/2020 | 840.00 | 00016634137463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/06/2020 | 680.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL , MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2020 | 1315.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2020 | 1370.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAAJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/06/2020 | 640.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2020 | 1370.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/06/2020 | 800.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/06/2020 | 1370.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/06/2020 | 900.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/06/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/06/2020 | 900.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2020 | 1400.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/06/2020 | 1270.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/06/2020 | 1400.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2020 | 640.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2020 | 950.00 | 00013018786424 | WELLINGTON JACINTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2020 | 700.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTE , MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2020 | 1160.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA (EXTRACAO) DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2020 | 820.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KGC8544, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2020 | 800.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2020 | 1270.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2020 | 640.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2020 | 840.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2020 | 880.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2020 | 500.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2020 | 1090.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO O DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2020 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/06/2020 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/06/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/06/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/06/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/06/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/06/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/06/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2020 | 600.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, BREJINHO, GITO DE CIMA, GITO DE BAIXOE COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2020 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2020 | 270.00 | 00004056291411 | SEVERINO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DO POCO A ABASTECE O DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADA PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00013355345474 | JOSÉ RICARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2020 | 144.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2020 | 2000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ0215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2020 | 370.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG E EXAMES LABORATORIAIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDUARDA ALVES VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2020 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM3C56,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2020 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM3C56,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2020 | 814.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00007344773414 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00011710315482 | PATRÍCIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2020 | 800.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2020 | 550.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, NAS ACOES DO SELO UNICEF EM NATUBAPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2020 | 900.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2020 | 900.00 | 00007586651485 | JOSÉ PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/06/2020 | 840.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0O REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/06/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/06/2020 | 280.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/06/2020 | 799.50 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/06/2020 | 142.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/06/2020 | 307.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MMY1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/06/2020 | 305.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MMY1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/06/2020 | 110.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/06/2020 | 1297.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/06/2020 | 600.00 | 00009600234450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA E SOUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/06/2020 | 800.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/06/2020 | 666.97 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/06/2020 | 400.00 | 00017422744472 | JOSE LEONCIO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PCQ 4449, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/06/2020 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/06/2020 | 6000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, PARA A SRª FLAVIA KELY DA SILVA LIMA,POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/06/2020 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/06/2020 | 2150.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2020 | 1050.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/06/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/06/2020 | 13200.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/06/2020 | 1030.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/06/2020 | 3890.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/06/2020 | 394.35 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADAS PARA A FOSSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/06/2020 | 1742.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES E LIXEIRAS DESTINADAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/06/2020 | 4339.32 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/06/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/06/2020 | 166.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003292 | 18/06/2020 | 8630.97 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003294 | 18/06/2020 | 4012.00 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003295 | 18/06/2020 | 10750.00 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/06/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003293 | 18/06/2020 | 5120.00 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/06/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/06/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003276 | 19/06/2020 | 9781.70 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CONTENCAO DE TALUDES ENTRE A QUADRA E A CRECHE PADRAO FNDE LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00072020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/06/2020 | 2275.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/06/2020 | 195.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/06/2020 | 227.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/06/2020 | 52.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/06/2020 | 210.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/06/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/06/2020 | 420.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/06/2020 | 97.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/06/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/06/2020 | 44.53 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/06/2020 | 4000.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE LAVATORIOS PERSONALIZADOS PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS EM LOCASIS PuBLICOS COMO FORMA DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO ESIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUBPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/06/2020 | 800.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A P.M. NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/06/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/06/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO, VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA / PB, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/06/2020 | 6150.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/06/2020 | 5925.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/CHA DO JUCA/TIPI/MATA LIMPA/NATUBA, NO TURNO NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/06/2020 | 270.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/06/2020 | 1800.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/06/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/06/2020 | 480.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA1489 , FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/06/2020 | 328.40 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/06/2020 | 4590.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO ,DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KHO7640, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/06/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/06/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/06/2020 | 1031.92 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA CASAS POPULARES DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/06/2020 | 500.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NA RUA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, PARA A SRª. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/06/2020 | 283.00 | 00017139048452 | EDNALDO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/06/2020 | 600.00 | 00013515313443 | ALEXSANDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/06/2020 | 70.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL.( COMPLENETO DO EMPENHO 2678 ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/06/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/06/2020 | 1015.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/06/2020 | 438.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVICOSD URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/06/2020 | 530.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/06/2020 | 470.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/06/2020 | 229.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/06/2020 | 340.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/06/2020 | 119.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO.O. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/06/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, QUANDO A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/06/2020 | 1120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/06/2020 | 390.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/06/2020 | 800.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: NIW1593, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2020 | 60.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KKT3608 COM MOTORISTA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KKT3608 COM MOTORISTA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2020 | 319.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003375 | 26/06/2020 | 3787.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFZ0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/06/2020 | 1107.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/06/2020 | 5018.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/06/2020 | 2092.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/06/2020 | 3252.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/06/2020 | 3407.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2020 | 5058.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2020 | 4664.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2020 | 3731.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/06/2020 | 34108.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, CAPOTES EM NAPA ,AVENTAIS DESCARTAVEIS,MACACAO EM NAPA E TYVEC, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA( DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19) , A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS( COVID19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/06/2020 | 1258.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSM8470 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/06/2020 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2020 | 150.00 | 00011920565400 | MANOEL VITOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2020 | 150.00 | 00011920565400 | MANOEL VITOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/06/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/06/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/06/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2020 | 3764.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2020 | 2423.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF2710, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/06/2020 | 250.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/06/2020 | 3145.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETRO MDA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003329 | 26/06/2020 | 4667.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFECLC 173ART.5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/06/2020 | 4155.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFECLC 173 ART 5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2020 | 4506.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFECLC 173 ART 5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/06/2020 | 4339.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC , LC 173, ART. 5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/06/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2020 | 200.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2020 | 9460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2020 | 6500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2020 | 5800.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA CQZ7394, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2020 | 5545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2020 | 31887.73 | 03353358000196 | MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 78198/2011 SIAFI/SICONVI Nº 767972 PAVIMENTACAO DE VIAS EM NATUBA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 037436277/2011DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MDR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2020 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2020 | 1900.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2020 | 34164.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2020 | 7070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2020 | 1969.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2020 | 78.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2020 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2020 | 3135.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2020 | 14070.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2020 | 14955.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2020 | 14371.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2020 | 49.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2020 | 57.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2020 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANAS (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2020 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FANTASIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DOM ADAUTO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2020 | 15928.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2020 | 106376.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40% EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2020 | 381144.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2020 | 3187.49 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF 0196 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2020 | 1385.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOK 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2020 | 1708.60 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGA7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2020 | 1635.00 | 28539410000124 | JOSÉ NILTON GONÇALVES COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2020 | 8370.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2020 | 30929.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2020 | 110896.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2020 | 17895.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2020 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2020 | 7840.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2020 | 632.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2020 | 2425.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPALCONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2020 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 3102 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2020 | 700.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAuA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2020 | 55.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2020 | 106.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2020 | 115.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2020 | 48.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2020 | 49.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2020 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00008967517408 | RAMON NICOLAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPR4462,PARA TRANSPORTAR OS RESPONSAVEIS PELA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DE NATUBA E JOAO PESSOA E DE NATUBA A CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA CASA DE APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PREDIO DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SUBPREFEITURA PIRAUA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2020 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2020 | 14326.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2020 | 11135.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2020 | 4354.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2020 | 1890.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO , POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2020 | 250.00 | 00011585304476 | LUANA MARCELA CELERINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2020 | 700.00 | 00008983459441 | SEVERINO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2020 | 500.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2020 | 1160.00 | 00007635609440 | JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2020 | 11007.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2020 | 4145.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2020 | 320.00 | 00068527799472 | JOSENILDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS ; QSA1489 FORD KA E E OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2020 | 685.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2020 | 180.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGV5238 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2020 | 287.07 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2020 | 152.46 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2020 | 360.87 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2020 | 407.53 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2020 | 158.07 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2020 | 2204.72 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2020 | 232.76 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2020 | 20.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2020 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2020 | 480.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PSF DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2020 | 2200.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PSF DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF V , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CENTRO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF FERVEDOURO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PIRAUA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2020 | 900.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2020 | 50824.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOEFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2020 | 19815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFEFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2020 | 45323.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2020 | 9590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2020 | 15888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUALIFAR COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2020 | 32892.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2020 | 61440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO PLANTONISTAS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2020 | 112118.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2020 | 13099.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2020 | 3360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2020 | 4159.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2020 | 24254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2020 | 3080.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2020 | 1120.20 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2020 | 413.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2020 | 300.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2020 | 279.31 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2020 | 202.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS PARA OS LAVATORIOS DESTA CIDADE.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2020 | 2590.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2020 | 3000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.( A SER PAGO COMO RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.( A SER PAGO COM ORECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.( A SER PAGO COM ORECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003626 | 01/07/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR5730, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003627 | 01/07/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR5730, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2020 | 537.84 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO, DESTINADO PARA A RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS .( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2020 | 6480.00 | 25297578000182 | ELANE KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO CONSTRUTORA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE AREIA COM UMA RETROESCAVADEIRA TIPO PC PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2020 | 1994.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) CORTADOR DE GRAMAS DESTINADO PARA O CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2020 | 500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, CENTRO, NATUBAPB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2020 | 2800.00 | 00005158938466 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2020 | 438.36 | 09119271000135 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2020 | 6005.59 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2020 | 470.36 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/07/2020 | 4017.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/07/2020 | 1800.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ( 06 ) CONDICIONADORES DE AR NO POSTO ANCORA ABIDIAS PATRICIO DA SILVA, NA COMUNIDADE DO SITIO JUSSARAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/07/2020 | 150.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONDICIONADOR DE AR DO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/07/2020 | 3000.00 | 00086553542449 | CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA ALVENARIA COM PINTURA COMPLETA E SUBSTITUICAO DE PORTAS NA UNIDADE ANCORA DO PSF DE PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/07/2020 | 1348.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2020 | 350.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/07/2020 | 9450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/07/2020 | 12250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/07/2020 | 1300.00 | 00086553542449 | CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA HIDRAULICO E RECUPERACAO DO REBOCO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/07/2020 | 2080.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/07/2020 | 450.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO PIAUA, RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/07/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/07/2020 | 600.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/07/2020 | 5400.00 | 00007827427421 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIJ0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/07/2020 | 2240.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/07/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/07/2020 | 750.00 | 00070736684409 | ADELSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITCAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/07/2020 | 413.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/07/2020 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/07/2020 | 450.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | VALOR QURE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA,DENOMINADA GENEZIO DO ACORDEON, PARA ABRILHANTAR O EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/07/2020 | 550.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/07/2020 | 550.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/07/2020 | 221.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/07/2020 | 133.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA CESARIO GUEDAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/07/2020 | 579.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/07/2020 | 2149.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O FOSSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/07/2020 | 30.00 | 00004662174473 | JOSIVALDO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA ,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/07/2020 | 56.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/07/2020 | 95.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/07/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/07/2020 | 110.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/07/2020 | 1405.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/07/2020 | 1767.48 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/07/2020 | 190.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2020 | 565.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA O PSF I CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2020 | 172.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSPA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2020 | 504.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA1489 , FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2020 | 2100.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU7953, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA , CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2020 | 469.50 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2020 | 850.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2020 | 251.90 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDEDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2020 | 70.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2020 | 816.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBSEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/07/2020 | 2296.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003719 | 07/07/2020 | 77291.30 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO DO FNDE ANEXADA A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR. | 00042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2020 | 190.90 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2020 | 6400.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PATROL CAT , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º , II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2020 | 6120.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º , II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00006450544457 | DENICIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º , II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2020 | 600.00 | 00003129394427 | JOSÉ ALBERTO XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º , II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/07/2020 | 350.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/07/2020 | 1800.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KIL4544, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC , LC173,ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE O MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/07/2020 | 1700.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.( NO EVENTO JUNINO ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/07/2020 | 640.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/07/2020 | 950.00 | 20196817000194 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/07/2020 | 230.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/07/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/07/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/07/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/07/2020 | 100.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/07/2020 | 16787.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/07/2020 | 1916.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS , DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS( COVID19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/07/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/07/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, QUANDO A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/07/2020 | 500.00 | 00013345871408 | MARIA JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORS NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/07/2020 | 500.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/07/2020 | 1800.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TENDAS 4X4 METROS E DEZ DICIPLINADORES DESTINADAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19.( A SER PAGO COM RECURSO DO ENFRENTAMENTOS EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/07/2020 | 500.00 | 00012671132433 | MARIA DAS DÔRES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/07/2020 | 2570.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICEVERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/07/2020 | 700.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/07/2020 | 700.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/07/2020 | 700.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/07/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/07/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/07/2020 | 70.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA:OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/07/2020 | 85.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PGF9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/07/2020 | 925.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( ADESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/07/2020 | 855.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/07/2020 | 925.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/07/2020 | 970.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KHO7640, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/07/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/07/2020 | 700.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/07/2020 | 500.00 | 00071267453460 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/07/2020 | 30.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELAR DE NATUBA A AROEIRAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/07/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE AROEIRAS PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/07/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE AROEIRAS PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/07/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR, NAS CIDADE DE AROEIRAS PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/07/2020 | 120.00 | 00014714087444 | LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00007564095431 | GENILDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/07/2020 | 250.00 | 00006022513464 | ADJANE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/07/2020 | 120.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/07/2020 | 750.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE CINCO ( 05 ) AR CONDICIONADO , NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º ,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/07/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/07/2020 | 1230.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/07/2020 | 500.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A ESTA EDILIDAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/07/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/07/2020 | 600.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/07/2020 | 520.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS: ETIQUETAS E ROTULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/07/2020 | 80000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/07/2020 | 800.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/07/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/07/2020 | 1050.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/07/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/07/2020 | 750.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/07/2020 | 60.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/07/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/07/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/07/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.( A SER PAGO COMO RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/07/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, BREJINHO, GITO DE CIMA, GITO DE BAIXOE COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/07/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, BREJINHO, GITO DE CIMA, GITO DE BAIXOE COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/07/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173ART.5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/07/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009600234450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA E SOUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/07/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/07/2020 | 300.00 | 00002760024407 | MARIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/07/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL ,JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL ,JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/07/2020 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/07/2020 | 320.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/07/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/07/2020 | 320.00 | 00008013385493 | CICERO ADEILDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO PFEC LC 173ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAABASTECEDOR DOS LAVATORIOS DE MAOS.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/07/2020 | 720.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS.( A SER PAGO COM O RECURSO PFEC LC ART.5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00002514942411 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009818674480 | DJALMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , SERVICOS URBANOS E HABITACAO ( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/07/2020 | 520.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBAPB.( A SER PAGO COM O RECURSO O PFEC LC 173 ART.5º , II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/07/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/07/2020 | 855.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/07/2020 | 720.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/07/2020 | 580.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/07/2020 | 800.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º ,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/07/2020 | 1020.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBAPB.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173 ART.5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/07/2020 | 1900.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/07/2020 | 590.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/07/2020 | 700.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/07/2020 | 600.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/07/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/07/2020 | 630.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/07/2020 | 600.00 | 00001556561474 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE D PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECRSO DO PFEC LC 173ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/07/2020 | 790.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/07/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/07/2020 | 825.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/07/2020 | 380.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS .( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/07/2020 | 1120.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE CAMINHAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/07/2020 | 700.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/07/2020 | 760.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/07/2020 | 1400.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/07/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/07/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/07/2020 | 680.00 | 00011842211463 | JOSE JONATHAN SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2020 | 700.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTE,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2020 | 800.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/07/2020 | 600.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL , MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/07/2020 | 900.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/07/2020 | 740.00 | 00005574574403 | JOSE NAILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/07/2020 | 600.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/07/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/07/2020 | 720.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/07/2020 | 620.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/07/2020 | 1155.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAAJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/07/2020 | 820.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/07/2020 | 440.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00007909455410 | ANTONIO PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2020 | 450.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ROCO DE MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2020 | 2800.00 | 00008545710437 | JOSÉ SAMUEL LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PEF4300, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/07/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM ORECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003808 | 10/07/2020 | 80000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2020 | 630.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/07/2020 | 5500.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEMNTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/07/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/07/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/07/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/07/2020 | 10000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2020 | 1650.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCL5535, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA , LIMOEIRO QUEIMADAS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: LLB 7585, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2020 | 3400.00 | 22390105000137 | JOÃO BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ) A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/07/2020 | 317.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DE AGUAPABA, MUNICIPIO DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/07/2020 | 346.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DE AGUAPABA, MUNICIPIO DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/07/2020 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE FERVEDOURO , MUNICIPIO DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/07/2020 | 76.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE FERVEDOURO , MUNICIPIO DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/07/2020 | 108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/07/2020 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/07/2020 | 1845.00 | 34295374000101 | TIMBAÚBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/07/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBA,ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/07/2020 | 5851.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPARCELAMENTPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/07/2020 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/07/2020 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/07/2020 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/07/2020 | 700.00 | 00012913143423 | LIVIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/07/2020 | 850.00 | 00005144118488 | ADRIANO ANUÁRIO A ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO DE SONDAGEM COMPUTADORIZADA COM REPROGRAMACAO NA PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/07/2020 | 800.00 | 00014824640474 | PABULO THALES GOM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PREESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE SERRA DO GADO ATE FERVEDOURO, MUNICIPIO D NATUBAPB. ( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/07/2020 | 1230.00 | 34295374000101 | TIMBAÚBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/07/2020 | 650.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/07/2020 | 300.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/07/2020 | 165.00 | 25161769000112 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/07/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/07/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/07/2020 | 600.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/07/2020 | 75.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/07/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/07/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/07/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/07/2020 | 30.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELAR DE NATUBA A PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/07/2020 | 267.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SANTANA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/07/2020 | 188.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/07/2020 | 1020.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/07/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/07/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/07/2020 | 680.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/07/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/07/2020 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/07/2020 | 190.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/07/2020 | 814.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/07/2020 | 452.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD9773,VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/07/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/07/2020 | 50.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/07/2020 | 300.00 | 00093034571453 | ARNALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DKC2713, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/07/2020 | 4950.00 | 03575135000173 | PATRÍCIA MATTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/07/2020 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/07/2020 | 352.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/07/2020 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/07/2020 | 300.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/07/2020 | 1540.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AJUDA FINANCERA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/07/2020 | 750.00 | 00055795978434 | COSME MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AJUDA FINANCERA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/07/2020 | 950.00 | 00099339579887 | JOSÉ CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AJUDA FINANCERA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/07/2020 | 2280.00 | 00070142282421 | MARIA TAMIRES LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AJUDA FINANCERA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/07/2020 | 5925.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/07/2020 | 5925.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/07/2020 | 522.69 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/07/2020 | 522.69 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/07/2020 | 230.02 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/07/2020 | 230.02 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/07/2020 | 4115.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. ( CONFORME PROCESSO Nº 000045170.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/07/2020 | 4115.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. ( CONFORME PROCESSO Nº 000045170.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/07/2020 | 2336.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/07/2020 | 2336.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/07/2020 | 2336.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/07/2020 | 116.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/07/2020 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/07/2020 | 600.00 | 00011819422410 | LUIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI,PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS QUANDO SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/07/2020 | 531.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/07/2020 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/07/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA EMATER DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/07/2020 | 600.00 | 00014824640474 | PABULO THALES GOM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PREESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE SERRA DO GADO ATE FERVEDOURO, MUNICIPIO D NATUBAPB. ( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/07/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/07/2020 | 2270.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/07/2020 | 493.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUNINARIAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/07/2020 | 1100.00 | 00006089147460 | PEDRO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/07/2020 | 420.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/07/2020 | 440.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR WUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CASA DE APOIO NO SITIO COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/07/2020 | 440.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR WUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CASA DE APOIO NA LOCALIDADE DO COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/07/2020 | 850.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/07/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/07/2020 | 84.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/07/2020 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/07/2020 | 420.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/07/2020 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/07/2020 | 64.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/07/2020 | 50.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA, ( COMPLEMENTTO ), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/07/2020 | 44.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMB.PLASTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/07/2020 | 500.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/07/2020 | 19.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/07/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/07/2020 | 900.00 | 00007278308488 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/07/2020 | 511.75 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/07/2020 | 1215.25 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/07/2020 | 377.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/07/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/07/2020 | 26.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/07/2020 | 162.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/07/2020 | 123.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/07/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , DESTINADOS PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/07/2020 | 490.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , DESTINADOS PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/07/2020 | 520.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT 3064, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/07/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICADO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/07/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICADO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/07/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICADO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/07/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/07/2020 | 532.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB9658, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/07/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/07/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/07/2020 | 680.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: QFQ5567, PARA TRANSPORTAR PACIENTES REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/07/2020 | 220.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMÉRCIO DE EPIE FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS PARA OS HIGIENIZADORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2020 | 1247.75 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O PSF I CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2020 | 2800.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ( 02 ) AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2020 | 1100.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/07/2020 | 350.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/07/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M~ES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/07/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M~ES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/07/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2020 | 2650.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO FOGAO E GELA AGUA , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/07/2020 | 1200.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/07/2020 | 1320.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/07/2020 | 612.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DA RUA PROJETADA 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/07/2020 | 286.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2020 | 375.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2020 | 700.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/07/2020 | 550.00 | 00084044659400 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL, MUICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2020 | 250.00 | 00005643133431 | EVANDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/07/2020 | 4500.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML (INSTITUTO MEDIO LEGAL) E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004012 | 20/07/2020 | 41031.78 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/07/2020 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2020 | 7.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2020 | 195.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO CANDIDO DA SILVA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003979 | 20/07/2020 | 25000.00 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª ( DECIMA SEXTA ) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDEUBS PARTE 1, NO SITIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2020 | 2400.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF III, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/07/2020 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/07/2020 | 1148.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/07/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/07/2020 | 2583.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/07/2020 | 1100.00 | 00093034571453 | ARNALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DKC2713, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE , NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/07/2020 | 207.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/07/2020 | 124.99 | 14139585000130 | EDGLAYDSON DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ( DOIS ) ROTEADORES DESTINADOS PARA P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00028090598889 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO E PLACA KFP7284, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/07/2020 | 1250.00 | 00026419149487 | JOÃO SILVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO , NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/07/2020 | 494.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/07/2020 | 1254.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/07/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/07/2020 | 75.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA ,NO DIA 22 DE JULHO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/07/2020 | 167.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/07/2020 | 177.50 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/07/2020 | 524.70 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/07/2020 | 2598.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DA P.M.NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/07/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/07/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/07/2020 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/07/2020 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/07/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/07/2020 | 220.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA O PINTURA DE PREDIO DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/07/2020 | 200.00 | 00011481808427 | JANAÍNA ISÍDIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/07/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/07/2020 | 1420.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004016 | 23/07/2020 | 13470.22 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/07/2020 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/07/2020 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/07/2020 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/07/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/07/2020 | 203.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00070738188409 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO GADO AO S´TIO RIACHO DE NATUBA E DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO GADO AO SITIO CHA DO CHEIRO, MUNICIPIO D NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/07/2020 | 860.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTOS PARA LIXO COM TAMPA PARA O MIRANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/07/2020 | 280.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PAA PEQUENOS RPAROS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/07/2020 | 179.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PAA PEQUENOS REPAROS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/07/2020 | 3106.61 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00013816002471 | ESCOBAL JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/07/2020 | 608.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ( 01 ) FOGAO , DESTINADO PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/07/2020 | 392.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ( 01 ) MESA COM 04 ( QUATRO ) CADEIRAS , DESTINADA PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/07/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M~ES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/07/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/07/2020 | 80.00 | 12919692000155 | JOSENILTON ROQUE D SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSA7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/07/2020 | 50.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE MARIA DE ANDRADE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/07/2020 | 6570.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO EM NAPA ,PROTETOR FACIAL E ALCOOL 70% ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/07/2020 | 6570.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO EM NAPA ,PROTETOR FACIAL E ALCOOL 70% ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/07/2020 | 4385.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM ORECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/07/2020 | 30.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA IR BUSCAR A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/07/2020 | 1250.00 | 11855395000120 | RISO GABRIELA S.DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS FEMININA DESTINADAS PARA AS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/07/2020 | 1250.00 | 11855395000120 | RISO GABRIELA S.DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS FEMININA DESTINADAS PARA AS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2020 | 400.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2020 | 925.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO ESIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2020 | 3200.00 | 00089128451449 | GEORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2020 | 3563.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2020 | 3652.10 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/07/2020 | 781.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/07/2020 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/07/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/07/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/07/2020 | 251.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2020 | 840.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/07/2020 | 780.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/07/2020 | 2438.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DO CENTRO MUSICAL E CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/07/2020 | 1000.00 | 23895193000191 | TRN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAI DE 01 ( UMA ) ADUBADEIRA DESTINADA PARA O CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/07/2020 | 2033.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/07/2020 | 3178.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/07/2020 | 340.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA, EMCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/07/2020 | 1238.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/07/2020 | 2115.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NO PSF CENTRO E PSF DE FERVEDOURO, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/07/2020 | 1180.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NO PSF CENTRO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/07/2020 | 150.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM3C56, FORD KA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/07/2020 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/07/2020 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/07/2020 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA1489,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2020 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2020 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2020 | 1610.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS DE TOMOGRAFIAS E RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE FREITAS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2020 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2020 | 3110.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE COMPUTADOR E CADEIRAS FIXA , DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2020 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2020 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2020 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR CRISTOVAO XAVIER , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2020 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR CRISTOVAO XAVIER , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2020 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2020 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2020 | 177.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2020 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2020 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/07/2020 | 32.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO P.M. NATUBA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2020 | 109.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO P.M. NATUBA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2020 | 310.00 | 25161769000112 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ( 02 ) LAMINAS DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2020 | 356.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/07/2020 | 400.00 | 00001624607403 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00070737050438 | JOSÉ EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E OPERACAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS DE AZEVEM E PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/07/2020 | 141.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/07/2020 | 136.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/07/2020 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/07/2020 | 321.15 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/07/2020 | 88.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/07/2020 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRAS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/07/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIFCRAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/07/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/07/2020 | 2026.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/07/2020 | 8621.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/07/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/07/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/07/2020 | 1343.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/07/2020 | 17500.00 | 00002453048430 | LILIAN SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ASSIST. SOCIAL, CABENDO AO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO A ELABORACAO, CONFECCAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL CREAS, BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL CRAS,DE NATUBAPB,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/07/2020 | 18257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/07/2020 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/07/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/07/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/07/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/07/2020 | 12510.00 | 00026590093415 | EXPEDITO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESTRACAO DE MATERIAL PEDREGOSO PARA TERRAPLANAGEM ( PICARRO ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/07/2020 | 1300.00 | 00070201934477 | ROSINALDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/07/2020 | 17345.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/07/2020 | 383.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/07/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/07/2020 | 8025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/07/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/07/2020 | 35745.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2020 | 600.00 | 00006834177469 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2020 | 500.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00009600234450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA E SOUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO COVOES, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/07/2020 | 300.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: OFD6398 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/07/2020 | 628.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/07/2020 | 3454.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETRO MDA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/07/2020 | 4347.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: MMY1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/07/2020 | 4053.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/07/2020 | 4872.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/07/2020 | 4061.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: QSJ8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/07/2020 | 4098.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/07/2020 | 260.00 | 00007241571401 | AILTON GUILHERME BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/07/2020 | 474.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/07/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/07/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOs ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/07/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/07/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/07/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/07/2020 | 498.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA QUADRAS POLIESPORTIVAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/07/2020 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/07/2020 | 319.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA MODULO ESPORTIVO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/07/2020 | 324.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA MODULO ESPORTIVO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/07/2020 | 276.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA QUADRAS POLIESPORTIVAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/07/2020 | 6511.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/07/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2020 | 75.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2020 | 305.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/07/2020 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/07/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/07/2020 | 1836.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/07/2020 | 4300.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO,FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/07/2020 | 1622.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/07/2020 | 4683.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/07/2020 | 11464.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/07/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/07/2020 | 14326.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/07/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/07/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO , POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/07/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/07/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALEFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/07/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALEFETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALELETIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/07/2020 | 819.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/07/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/07/2020 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/07/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/07/2020 | 4850.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPALCONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/07/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/07/2020 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/07/2020 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/07/2020 | 100.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: MOM9201,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/07/2020 | 1386.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/07/2020 | 400.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA KKG8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOM9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/07/2020 | 318.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/07/2020 | 1500.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/07/2020 | 3245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/07/2020 | 108289.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/07/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/07/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/07/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%EFETIVO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/07/2020 | 32329.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/07/2020 | 14958.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOEFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/07/2020 | 106534.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40% EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2020 | 386771.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60% EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004277 | 30/07/2020 | 12252.94 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES , LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00082020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2020 | 550.00 | 00006365352409 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/07/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/07/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/07/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/07/2020 | 30.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELAR DE NATUBA A PIRAUA/MACAPARANAPE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/07/2020 | 1930.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO , POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/07/2020 | 160.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/07/2020 | 500.00 | 00013147343421 | JEANE ROSIMERE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/07/2020 | 200.00 | 00014131442418 | LAERCIO FERRERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/07/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/07/2020 | 120.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/07/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/07/2020 | 922.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSM8470 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/07/2020 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKW 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OS SERVICOS (PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/07/2020 | 100.00 | 00005594775463 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMANTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/07/2020 | 1030.00 | 00013815265436 | JOSENILDA RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/07/2020 | 450.00 | 00011888420480 | KELLYANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/07/2020 | 110.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/07/2020 | 4400.00 | 03575135000173 | PATRÍCIA MATTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/07/2020 | 150.00 | 00010102905410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/07/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/07/2020 | 5190.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/07/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/07/2020 | 11617.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/07/2020 | 1618.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2020 | 250.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2020 | 120.00 | 00009786904435 | MARIA MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2020 | 3381.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KJM 9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/07/2020 | 2498.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF2710, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/07/2020 | 14949.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/07/2020 | 8370.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/07/2020 | 15587.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/07/2020 | 15612.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2020 | 964.84 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/07/2020 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM3C56,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2020 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA1489,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/07/2020 | 30.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE 6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/07/2020 | 60.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE 6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/07/2020 | 1250.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFS5847, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/07/2020 | 4100.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO, INSTALACAO DE CANOS PARA ESGOTAMENTO E PINTURA GERAL DO POSTO DE SAuDE PSF I, CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/07/2020 | 410.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/07/2020 | 1090.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO, RETIFICA E REBOQUE ( DE NATUBA A VICÊNCIAPE ) DO VEICULO DE PLACA: QSE6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/07/2020 | 1786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/07/2020 | 811.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CASA DE APOIO DO PSF JUSSARAL,PSF DO POVOADO DOS COSTAS,PSF V E PSF CENTRO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/07/2020 | 3574.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2020 | 3322.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFZ0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/07/2020 | 1275.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA7114, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/07/2020 | 3371.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OXO4735, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2020 | 2357.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/07/2020 | 4813.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/07/2020 | 4589.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/07/2020 | 3741.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE6828, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/07/2020 | 4837.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFM8H75, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/07/2020 | 7550.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) TELEVISOR ,01 ( UM ) FOGAO 02( DUAS ) GELADEIRAS E 01 (UM ) GELAGUA , DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/07/2020 | 21709.00 | 26889181000142 | S D DE A.FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS , DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/07/2020 | 1173.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EQUIPE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/07/2020 | 463.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/07/2020 | 844.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/07/2020 | 486.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/07/2020 | 512.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/07/2020 | 496.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/07/2020 | 1394.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/07/2020 | 538.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CASA DE APOIO DO PSF JUSSARAL,PSF DO POVOADO DOS COSTAS,PSF V E PSF CENTRO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/07/2020 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/07/2020 | 29761.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/07/2020 | 68160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/07/2020 | 114599.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/07/2020 | 13099.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/07/2020 | 4480.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/07/2020 | 4849.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/07/2020 | 22934.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/07/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/07/2020 | 3409.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC CONTRATOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/07/2020 | 2140.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO COMISSIONADO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/07/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/07/2020 | 51712.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2020 | 20815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFEFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2020 | 52043.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2020 | 11467.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2020 | 12888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/07/2020 | 12167.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/07/2020 | 19267.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/07/2020 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA1489,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/07/2020 | 500.00 | 00013345871408 | MARIA JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORS NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF 5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF AGUAPABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF FERVEDOURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2020 | 185.00 | 03633613000154 | ARRUDA E LIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS DO PSF DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SANTANA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, PACIENTE MARIA DAS DORES BRITO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/07/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/07/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DA SILVA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/07/2020 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE WILMA F.LINO DA SILVA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/07/2020 | 340.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/07/2020 | 695.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/07/2020 | 320.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2020 | 200.00 | 00010664970443 | ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NO SITIO COVOES, MUNICIPIO DE NATUBAPB, PARA A SRª. CICERO VALDECI ANDRADE DOS SANTOS,PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2020 | 425.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO DO MATO AO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA JOAQUIM ANDRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/07/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET APOIO PIRAUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PM NATUBA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SUBPREFEITURA PIRAUA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/07/2020 | 2300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2020 | 18900.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE NATUBA, ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2020 | 1570.95 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSARELA DO PARQUE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2020 | 226.00 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2020 | 1821.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2020 | 125.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE CARPINAPE,NO DIA 31 DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2020 | 530.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2020 | 8781.40 | 03633613000154 | ARRUDA E LIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA FOSSAO PARA REFAZER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA VILA DO COSTA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2020 | 447.90 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/07/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2020 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/08/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO (SIOPE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2020 | 950.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/08/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/08/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/08/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/08/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/08/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/08/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/08/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUA FUNCAO JUNTO A SECRETARIA DISTRITAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANAS (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL , DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/08/2020 | 1730.00 | 00070205538428 | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/08/2020 | 450.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/08/2020 | 150.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/08/2020 | 120.00 | 00006267385477 | LUCIDALVA GRIGORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/08/2020 | 670.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2020 | 850.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2020 | 850.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2020 | 900.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/08/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/08/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0004408 | 03/08/2020 | 17500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA, LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPAC E BPA I MAGNETICO DO ESUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/08/2020 | 800.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III ,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/08/2020 | 900.00 | 00075937034449 | SEBASTIÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III ,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/08/2020 | 900.00 | 00005635830455 | MANOEL PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III ,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/08/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/08/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2020 | 1329.68 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2020 | 298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2020 | 470.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2020 | 229.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO.O. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2020 | 2.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2020 | 30.00 | 00071130780791 | PAULO DA MATA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/08/2020 | 650.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS AOS PORFISSIONAIS DA SAuDE ( ATENCAO BASICA ), QUANDO A SERVICO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2020 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2020 | 120.00 | 00012509410407 | VAGNER JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/08/2020 | 1890.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/08/2020 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2020 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2020 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2020 | 23.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2020 | 4724.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2020 | 176.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2020 | 184.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2020 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMRENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2020 | 56.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2020 | 500.00 | 00004142828410 | JOABI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/08/2020 | 1630.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA, ENGENHEIROS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE LICITACAO, E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00008897432409 | FÁBIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2020 | 1560.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/08/2020 | 500.00 | 00079875416487 | JOSE GOMES DE SSOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/08/2020 | 125.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE LIMOEIROPE,NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/08/2020 | 385.00 | 25161769000112 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSJ8H75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/08/2020 | 380.00 | 08138448000188 | VIDRACARIA LIMOEIRENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS PARA A FARMACIA DA UBS DO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/08/2020 | 223.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/08/2020 | 3749.34 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS , DESTINADOS PARA UBS DO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/08/2020 | 5978.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIACOVID19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/08/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/08/2020 | 116.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/08/2020 | 93.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/08/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/08/2020 | 1213.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/08/2020 | 1066.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/08/2020 | 3040.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2020 | 250.00 | 00003715257482 | JOSE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/08/2020 | 385.44 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO,DESTINADOS PARA MELHORAR COMPACTACAO EM RUAS DE ACESSO AO POLO ESPORTIVO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/08/2020 | 55.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/08/2020 | 53.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MXL9170 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/08/2020 | 850.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/08/2020 | 228.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/08/2020 | 1710.00 | 00360305348887 | CAIXA ECONOMICA FEDEERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS A CEF RELATIVA A REPROGRAMACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA CIDADE DE NATUBA , CONFORME CONTRATO Nº 103058529, SICONV 828678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/08/2020 | 760.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00011132918421 | ERALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/08/2020 | 3400.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/08/2020 | 3422.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/08/2020 | 1904.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/08/2020 | 4394.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/08/2020 | 6720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/08/2020 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/08/2020 | 594.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/08/2020 | 213.30 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/08/2020 | 4157.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, REALIZADA NA PACIENTE: SEVERINA VIEIRA DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/08/2020 | 750.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/08/2020 | 970.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA INOX COM PEDRA MEDINDO 50X40CM, DESTINADA PARA O POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA,LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/08/2020 | 120.00 | 00011710315482 | PATRÍCIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO OROBOPE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO OROBOPE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTINO OROBOPE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2020 | 30.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELAR DE NATUBA A OROBOPE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2020 | 3654.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2020 | 115.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA O PSF CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2020 | 1098.58 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A UBS DO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2020 | 298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/08/2020 | 187.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZABETH FRACISCO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2020 | 230.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DDIMERO E RAIO X, REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2020 | 360.87 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KHO7640, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2020 | 90620.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2020 | 700.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAuA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUBPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2020 | 368.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2020 | 40599.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/08/2020 | 3187.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2020 | 110087.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2020 | 3258.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2020 | 23535.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2020 | 650.00 | 00008094415436 | DANIEL SARINHO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO DRONE ,EM IVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2020 | 500.00 | 00006022513464 | ADJANE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2020 | 1250.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA RECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2020 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2020 | 1120.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA ,DESTINADOS PARA AS ESTRADAS DO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2020 | 820.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: KGC8544, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/08/2020 | 750.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE AO SERVICO DE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/08/2020 | 900.00 | 00014131442418 | LAERCIO FERRERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/08/2020 | 320.00 | 00010685904407 | SERGIO LUIZ DUTRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PIACAVA, DESTINADAS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/08/2020 | 2200.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NA ESTRADA DO SITIO COVOES AO JUCA , E COVOES AO RIACHO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/08/2020 | 700.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007578926470 | EDVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/08/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, BREJINHO, GITO DE CIMA, GITO DE BAIXOE COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART. 5º, II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA , PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/08/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2020 | 700.00 | 00012913143423 | LIVIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/08/2020 | 250.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/08/2020 | 410.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA O PSF I CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/08/2020 | 1393.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO PORTATIL, DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2020 | 2129.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2020 | 657.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UBS DO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PGF9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2020 | 1700.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU7953, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA , CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/08/2020 | 120.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/08/2020 | 330.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/08/2020 | 1782.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM3C56,FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/08/2020 | 1215.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00069061955491 | JOSÉ GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA, CONSTRUIDA EM ALVENARIA ,NA RESIDÊNCIA DA SRª. MARIA PATRICIO GOMES, POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/08/2020 | 1215.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/08/2020 | 3400.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA (EXTRACAO) DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/08/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR5730, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/08/2020 | 162.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA E O CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO, REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/08/2020 | 2863.40 | 09298799000119 | SEVERINO PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/08/2020 | 1940.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS INOX COM PEDRA MEDINDO 50X40CM, DESTINADAS PARA QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/08/2020 | 1700.00 | 22972946000152 | GETIANE DINIZ NÓBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BALOES DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/08/2020 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/08/2020 | 320.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO NA UBS ANCORA DO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/08/2020 | 18000.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM ORECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/08/2020 | 3300.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICEVERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/08/2020 | 425.00 | 00084585480463 | MARCILIO APOLÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DA UBS IV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/08/2020 | 420.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA O PSF I CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/08/2020 | 900.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA FARMACIA BASICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/08/2020 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/08/2020 | 510.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004571 | 13/08/2020 | 16247.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/08/2020 | 950.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/08/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANAA (SABADO E DOMINGO), E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/08/2020 | 1915.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/08/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/08/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/08/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/08/2020 | 800.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRA DO GADO, MUNICIPIO DE NATUBAPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/08/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/08/2020 | 900.00 | 00070736414444 | WILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE ( CREZEIRO ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/08/2020 | 850.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/08/2020 | 800.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO DIURNO NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTA SENDO EXECULTADA A QUADRA POLIESPORTIVA E A CRECHE, NESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/08/2020 | 700.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/08/2020 | 1580.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/08/2020 | 350.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2020 | 1280.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/08/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2020 | 950.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/08/2020 | 1298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 9773,VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2020 | 1123.26 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2020 | 1575.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES .( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2020 | 750.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2020 | 505.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NAS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/08/2020 | 505.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO DAS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/08/2020 | 645.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/08/2020 | 1380.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA , DESTINADA PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/08/2020 | 3720.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS , DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/08/2020 | 12380.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA E REFRIGERADORES, DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/08/2020 | 1580.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAABASTECEDOR DOS LAVATORIOS DE MAOS.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/08/2020 | 4850.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM ALVENARIA NA RECUPERACAO DE CALCADAS DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2020 | 960.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2020 | 750.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO, MUNICIPIO DE NATUBAPB, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/08/2020 | 500.00 | 00002760024407 | MARIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PINTURA DO GRAMADO DO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/08/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/08/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173,ART. 5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/08/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/08/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173,ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/08/2020 | 170.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/08/2020 | 1015.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/08/2020 | 160.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD6398,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/08/2020 | 340.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2020 | 250.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSF 5819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/08/2020 | 600.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/08/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/08/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/08/2020 | 600.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º ,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/08/2020 | 600.00 | 00015140373432 | HENRIQUE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/08/2020 | 600.00 | 00071267297409 | JUNIOR CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/08/2020 | 600.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/08/2020 | 3000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/08/2020 | 900.00 | 00070049512439 | ALBERTO MARTINS ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º ,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/08/2020 | 860.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/08/2020 | 950.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/08/2020 | 540.00 | 00005957430480 | RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173 ART.5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/08/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173,ART. 5º, II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/08/2020 | 760.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/08/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00005011378403 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º ,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/08/2020 | 950.00 | 00011842211463 | JOSE JONATHAN SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/08/2020 | 980.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/08/2020 | 650.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/08/2020 | 1580.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/08/2020 | 1575.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE CAMINHAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º,II ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/08/2020 | 1450.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º ,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/08/2020 | 1210.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/08/2020 | 1080.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/08/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2020 | 1640.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2020 | 800.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/08/2020 | 4100.00 | 00009364570405 | WELLINGTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DE BOM JARDIM A NATUBA.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/08/2020 | 620.00 | 00009364570405 | WELLINGTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DE BOM JARDIM A NATUBA.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/08/2020 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 , ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/08/2020 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 , ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 , ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/08/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173 ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009600234450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA E SOUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/08/2020 | 2520.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/08/2020 | 2520.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173ART.5º , II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/08/2020 | 1955.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/08/2020 | 830.00 | 00016634137463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/08/2020 | 1140.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA COMPACTAR ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00004383727433 | DIVALMIR OLIVEIRA DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/08/2020 | 600.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/08/2020 | 600.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/08/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL ,JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/08/2020 | 800.00 | 00009548442469 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/08/2020 | 350.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, QUANDO A SERVICO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC173, ART.5º,II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/08/2020 | 17100.00 | 00005555080484 | MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEIOS FIOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/08/2020 | 270.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/08/2020 | 400.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/08/2020 | 12900.00 | 00005963153417 | RIDENIL SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAPIDACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/08/2020 | 320.00 | 00012859201475 | JOSÉ IVANILDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/08/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/08/2020 | 550.00 | 00011819422410 | LUIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/08/2020 | 531.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF5819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/08/2020 | 3794.00 | 00000802006809 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFD6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/08/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/08/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/08/2020 | 352.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM8470, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2020 | 530.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DO MOBILIARIO DA UBS DO SITIO JUSSARAL,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/08/2020 | 2250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADAS PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITATIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/08/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/08/2020 | 680.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA1489, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/08/2020 | 814.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/08/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A P.M. NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/08/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/08/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/08/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2020 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ESCOLA ROBERTO PESSOA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/08/2020 | 600.00 | 19272389000152 | JOSEMAR BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFA1246, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/08/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA IR BUSCAR VACINA NA 3ª REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/08/2020 | 630.00 | 00007112814405 | JOSILENE VICENTE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA UBS DO SITIO JUSSARAL, MUNICIPIO DE MAYUBAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/08/2020 | 400.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS VANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/08/2020 | 1150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004710 | 18/08/2020 | 11078.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA , NESTA CIDADE, PARA O SR. PAULO GOMES NEGREIROS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004709 | 18/08/2020 | 4607.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, NA RUA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, PARA A SRª. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2020 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/08/2020 | 120.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/08/2020 | 1440.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/08/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/08/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/08/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/08/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/08/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/08/2020 | 630.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/08/2020 | 850.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/08/2020 | 630.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL , MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO.( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART. 5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/08/2020 | 6200.00 | 00004041151449 | ADAUTO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HVJ6555, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO,COM RELACAO AO PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.( A SER PAGO COM ORECURSO DEPO PFEC LC173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/08/2020 | 1600.00 | 00078836158404 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO JUCA ATE O RIACHO DE NATUBA. ( A SER PAGO COM O RECURSO DO PFEC LC 173, ART.5º, II ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO NO EVENTO JUNINO REALIZADO NO SERVICO DE COMVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE E DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE COPNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO PIRAUA E COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/08/2020 | 35.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOP AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/08/2020 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/08/2020 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/08/2020 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/08/2020 | 1120.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/08/2020 | 39.99 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/08/2020 | 39.99 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/08/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/08/2020 | 688.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 4298,VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/08/2020 | 1120.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT 3064, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/08/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES , PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/08/2020 | 1100.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADAS PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITATIAS DESTE MUNICIPIO.( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/08/2020 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 4298, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/08/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/08/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/08/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/08/2020 | 220.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES REALIZADAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/08/2020 | 700.00 | 00012913143423 | LIVIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS, ARQUIVAMENTO, RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/08/2020 | 321.61 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TINTA PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/08/2020 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPAMHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNICIPIOS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPAMHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNICIPIOS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/08/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPAMHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNICIPIOS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPAMHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNICIPIOS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/08/2020 | 100.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOJOS DE ANALISE PH E CL DESTINADOS PARA OS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, PARA ANALISE DE AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/08/2020 | 149.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/08/2020 | 1238.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/08/2020 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/08/2020 | 60.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004796 | 20/08/2020 | 28467.94 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/08/2020 | 857.70 | 15687433000215 | FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/08/2020 | 480.48 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/08/2020 | 445.58 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/08/2020 | 463.88 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/08/2020 | 463.88 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/08/2020 | 230.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/08/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/08/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/08/2020 | 650.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/08/2020 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/08/2020 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/08/2020 | 550.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/08/2020 | 1122.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/08/2020 | 1433.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/08/2020 | 400.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/08/2020 | 1260.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS QUE TRABALHAM NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/08/2020 | 2342.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINHO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS E BWG REVESTIDO , DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/08/2020 | 980.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/08/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCAADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS OFICIO 021/2020AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/08/2020 | 315.00 | 00010378790404 | VALDIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/08/2020 | 700.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIPO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/08/2020 | 900.00 | 00099056534491 | AKIRES SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIDEOS E FOTOS DE DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DO DISTRITO PIRAUA, MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/08/2020 | 4500.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, SITUADA NO SITIO SERRA DO GADO DESTE MUNICIPIO, PARA O SR. JAILSON PEREIRA DA CUNHA, PORSER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/08/2020 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/08/2020 | 120.00 | 00015004136408 | JAQUELINE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/08/2020 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/08/2020 | 180.00 | 00017031012430 | MARIA CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/08/2020 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/08/2020 | 1512.04 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/08/2020 | 850.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/08/2020 | 850.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/08/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 9546 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004819 | 21/08/2020 | 35008.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/08/2020 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/08/2020 | 968.69 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/08/2020 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO,MUNICIPIO DE NATUBAPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2020 | 880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2020 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/08/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/08/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2020 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/08/2020 | 3945.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/08/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2020 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/08/2020 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2020 | 200.00 | 00014440846408 | ANDERSON DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/08/2020 | 120.00 | 00007831759492 | EDVALDO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/08/2020 | 120.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/08/2020 | 500.00 | 00060686243749 | SEVERINO SEBASTIÃO DE ANDRADE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2020 | 320.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/08/2020 | 350.00 | 00071444130404 | CICERO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/08/2020 | 500.00 | 00004524687440 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2020 | 540.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/08/2020 | 320.00 | 00001626269408 | ERIVALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/08/2020 | 7600.00 | 00061334359415 | JOS? CARLOS DOMINGUES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00006646839409 | JOÃO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNV7726, PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/08/2020 | 1320.00 | 00071704670462 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA PINTURA DO PREDIO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DE NATUBAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/08/2020 | 570.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA FANCISCA MARIA VICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/08/2020 | 1800.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA FANCISCA MARIA VICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00010005190401 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2020 | 130.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/08/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/08/2020 | 450.00 | 00071415580472 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/08/2020 | 240.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/08/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/08/2020 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/08/2020 | 630.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2020 | 150.00 | 00075936470482 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2020 | 250.00 | 00008698921426 | WAGNA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2020 | 2672.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2020 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE IR A CIDADE DE CAINA GRANDE,QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2020 | 40.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE IR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CONSULTORIA MARQUES CONSULT, NA CIDADE DE LIMOEIROPE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2020 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE IR NA CDMEX, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE VICÊNCIAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/08/2020 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A R M DE CRANIO COM FLUXO LIQUORICO, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA NARIA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/08/2020 | 3060.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/08/2020 | 3500.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) COMPRESSOR ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/08/2020 | 1426.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QSD9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/08/2020 | 814.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 9773, VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/08/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSM3D26, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/08/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: QSM3C56, FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/08/2020 | 316.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA PINTURA DAS PORTAS DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2020 | 800.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO P.M. NATUBA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO ESIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARACUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/08/2020 | 550.00 | 00006930145475 | CLÁUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/08/2020 | 1960.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOM9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/08/2020 | 4115.17 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A JOSILDO HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. ( CONFORME PROCESSO Nº 000045170.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004836 | 25/08/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES,DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLARE ORE14X4, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES PuBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS , DISTRITO FEDERAL EMUNICIPIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2020 | 60.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOM9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/08/2020 | 60.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOM9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/08/2020 | 60.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QSE6808, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/08/2020 | 220.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/08/2020 | 180.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OXO4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2020 | 5350.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM ORECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/08/2020 | 6000.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIL.OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO ( DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID19 ), A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2020 | 1040.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS PARA CASA DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2020 | 128.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS NO PACIENTE CLEMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2020 | 650.00 | 00006893935471 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2020 | 1447.00 | 30457051000108 | JOSÉ L M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/08/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DAS DORES BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/08/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/08/2020 | 300.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/08/2020 | 58039.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/08/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/08/2020 | 125.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA- REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A P.M.NATUBA NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS-REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A P.M.NATUBA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/08/2020 | 6173.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2020 | 6173.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2020 | 230.39 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2020 | 523.53 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - APOIO PIRAUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/08/2020 | 65.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SUBPREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/08/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SEDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2020 | 260.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/08/2020 | 75.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO- IR AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PERTINENTES A SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2020 | 125.00 | 00001626136440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - CENTRO PEDAGOGICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SEC. EDUCACAO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SEC. EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA JOAQUIM ANDRE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DOM ADAUTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/08/2020 | 125.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO- REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004985 | 28/08/2020 | 102.10 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004986 | 28/08/2020 | 17543.34 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004987 | 28/08/2020 | 37977.75 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004988 | 28/08/2020 | 16387.50 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004989 | 28/08/2020 | 18617.95 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004990 | 28/08/2020 | 16520.00 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/08/2020 | 250.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM ALVENARIA NA RECUPERACAO DE CALCADAS DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2020 | 420.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2020 | 65.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/08/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF PIRAUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF JUSSARAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF FERVEDOURO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AGUAPABA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF 5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2020 | 350.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DO PSF E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2020 | 980.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2020 | 234.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2020 | 292.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2020 | 52.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES POR MEIO DE CARRO DE SOM DE ACOES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE COIENTIZACAO E DE ORIENTACAOA POPULACAO NO COMBATE AO COVID-19 DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/08/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/08/2020 | 600.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00005574574403 | JOSE NAILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2020 | 1200.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA TRAVESSA DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/08/2020 | 143.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/08/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004999 | 31/08/2020 | 4440.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005000 | 31/08/2020 | 4482.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005006 | 31/08/2020 | 4137.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005012 | 31/08/2020 | 4219.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005013 | 31/08/2020 | 4197.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005014 | 31/08/2020 | 3260.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/08/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2020 | 6511.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2020 | 3406.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2020 | 2345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2020 | 8621.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00071916076459 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005032 | 31/08/2020 | 37003.96 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NA URBANIZACAO DAS ENTRADAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00192020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2020 | 526.31 | 00009800062440 | NILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2020 | 34234.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2020 | 7725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005001 | 31/08/2020 | 2980.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005003 | 31/08/2020 | 3188.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005005 | 31/08/2020 | 2620.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005007 | 31/08/2020 | 3463.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005008 | 31/08/2020 | 4978.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005010 | 31/08/2020 | 5008.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005011 | 31/08/2020 | 4861.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2020 | 3491.29 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2020 | 3384.02 | 30308240000119 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR VACINA NA 3 REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFS-5847 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005023 | 31/08/2020 | 885.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005024 | 31/08/2020 | 1245.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658- AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2020 | 310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTEELIZABETH FRANCISCO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL- IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2020 | 6723.60 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2020 | 55434.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2020 | 1920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO -COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2020 | 30411.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2020 | 62727.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2020 | 16345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2020 | 115526.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2020 | 52205.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2020 | 10817.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2020 | 12888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2020 | 12054.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2020 | 3920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2020 | 4887.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2020 | 23004.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF-COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF CONTRATOSE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2020 | 3968.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005004 | 31/08/2020 | 3771.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005009 | 31/08/2020 | 2234.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2020 | 15751.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2020 | 14985.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2020 | 18068.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/08/2020 | 300.00 | 00017137505465 | DANIEL MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2020 | 300.00 | 00099099608420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005002 | 31/08/2020 | 1125.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2020 | 6304.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2020 | 1472.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2020 | 11269.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2020 | 15098.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2020 | 8570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2020 | 105272.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2020 | 386962.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2020 | 33023.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2020 | 3245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2020 | 114982.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2020 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2020 | 13503.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2020 | 12565.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2020 | 4518.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL-ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/08/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2020 | 3866.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2020 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/08/2020 | 523.53 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2020 | 230.39 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2020 | 1047.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N 46.921-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2020 | 5510.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N 8.592-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/08/2020 | 1700.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2020 | 3637.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2020 | 15.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/09/2020 | 2147.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2020 | 445.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/09/2020 | 250.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2020 | 900.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/09/2020 | 210.00 | 00070892049448 | MARIA LUANA MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/09/2020 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/09/2020 | 680.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/09/2020 | 650.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/09/2020 | 650.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2020 | 650.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2020 | 680.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2020 | 650.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PET-7180 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEQUEIMADAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2020 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIELI JOSE S.G. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2020 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/09/2020 | 111.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/09/2020 | 1960.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2020 | 1940.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAuDE NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/09/2020 | 1121.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2020 | 270.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/09/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00011112974440 | WELLITON THONY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERTVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2020 | 2100.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DE RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/09/2020 | 235.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2020 | 110.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORACAO DESTINADO PARA INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO NO DIA 14 DE AGOSTO DE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2020 | 1350.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS ETIQUETAS ROTULOS E EMBALAGENS DESTINADAS PARA AS INAUGURACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA E O CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/09/2020 | 500.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA 16 RURAL TUR NO PERIODO DE 01 A 04092020 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/09/2020 | 220.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2020 | 253.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/09/2020 | 302.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/09/2020 | 700.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/09/2020 | 700.00 | 00011598495445 | GERLANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/09/2020 | 314.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO SO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/09/2020 | 610.00 | 03633613000154 | ARRUDA E LIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO DO COSTA A GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/09/2020 | 275.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/09/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/09/2020 | 4414.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAuDE- CENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2020 | 350.00 | 00064540863487 | ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/09/2020 | 550.00 | 00000006371493 | ERIVALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/09/2020 | 500.00 | 00006786407420 | MARIA DAS DORES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/09/2020 | 300.00 | 06334736000263 | MANCIELE GAIÇO VASCONCELOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANITENCAO DE VEICULO DE PLACA OFD-6408 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/09/2020 | 500.00 | 00012913143423 | LIVIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/09/2020 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE BANNERS PUBLICITARIOSINSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/09/2020 | 130.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/09/2020 | 300.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/09/2020 | 30.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA BARBOSAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/09/2020 | 320.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/09/2020 | 110.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/09/2020 | 160.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-5730 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2020 | 15050.00 | 34955833000128 | ANGÉLICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/09/2020 | 2600.00 | 00089128451449 | GEORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 01 DE SETEMBERO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/09/2020 | 1600.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00003715059419 | IVANILDO ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/09/2020 | 1100.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00005494644413 | GILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/09/2020 | 11000.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TANQUE PRA RESERVATORIO DE LIQUIDO 8000LTS DESTINADO PARA O CARRO PIPA DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/09/2020 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OXO-4735PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/09/2020 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/09/2020 | 4833.43 | 37863912000105 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/09/2020 | 290.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/09/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/09/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/09/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/09/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/09/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/09/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/09/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/09/2020 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/09/2020 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/09/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/09/2020 | 700.00 | 00009433833406 | HERONILDA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PSF II LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/09/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/09/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II POSTO DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/09/2020 | 850.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/09/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/09/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/09/2020 | 600.00 | 00008685454492 | JOSE C?SSIO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHU-6919 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/09/2020 | 6000.00 | 00007618695490 | ALMIR JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIALCONSTRUIDA EM ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS SITUADA NO SITIO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO PARA A SR.GEOVANA FELICIANO DA SILVA POR SER UMAPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/09/2020 | 2455.10 | 00075936518434 | COSMO CÍCERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/09/2020 | 1797.59 | 00011530798442 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/09/2020 | 1897.75 | 00001625371403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/09/2020 | 200.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/09/2020 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/09/2020 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NOS FINAIS DE SEMANAS SABADO E DOMINGO E FERIADOS NO PERIODO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2020 | 950.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005266 | 08/09/2020 | 22553.53 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/09/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO QUADRA E A CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/09/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/09/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/09/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/09/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/09/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/09/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/09/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/09/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/09/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/09/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/09/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/09/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/09/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO SIOPE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/09/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO JUNTO A SECRETARIA DISTRITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2020 | 352.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/09/2020 | 400.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-9658- AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/09/2020 | 814.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2020 | 1700.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU-7953 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE JOAO PESSOA CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/09/2020 | 900.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/09/2020 | 850.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/09/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/09/2020 | 900.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/09/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/09/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/09/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/09/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/09/2020 | 850.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/09/2020 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA DA CONCEICAO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/09/2020 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE EDILENE GERVASIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/09/2020 | 330.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/09/2020 | 169.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO.O. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/09/2020 | 810.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DA SR LUZINETE RAFAEL BEZERRA DA SR MARIA DAS DORES CULNA E DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2020 | 1800.00 | 06334736000263 | MANCIELE GAIÇO VASCONCELOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2020 | 531.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/09/2020 | 5800.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHG - 1402 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/09/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/09/2020 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/09/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/09/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/09/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2020 | 850.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/09/2020 | 3350.00 | 00008545710437 | JOSÉ SAMUEL LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEF-4300 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2020 | 748.80 | 00008824047416 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/09/2020 | 2616.30 | 00008824047416 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA CICERO VICENTE DE BARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2020 | 530.00 | 00007221942420 | INACIO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM TAMBORES E CONFECCAO DE GRADE METALICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2020 | 1400.00 | 00009663101440 | ANDRÉ CÂNDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/09/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/09/2020 | 1480.00 | 00012008639410 | DIEGO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO COMPACTACAO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/09/2020 | 2400.00 | 00010190471786 | VITOR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO COMPACTACAO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/09/2020 | 2500.00 | 00005041827494 | LARRY VICTOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO COMPACTACAO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/09/2020 | 3500.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE CARGA DE PLACA MOE-1630 CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/09/2020 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/09/2020 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTOLOGRAFIA OSSEAREALIZADA NA PACIENTE IVA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/09/2020 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE WILMA F.TINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/09/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ARIDETE MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/09/2020 | 549.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/09/2020 | 1104.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/09/2020 | 440.45 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/09/2020 | 92532.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2020 | 3654.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/09/2020 | 600.00 | 00006289220438 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2020 | 39353.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0005292 | 09/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/09/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0005294 | 09/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE CARGA DE PLACA MOE-1630 CARROCERIA ABERTA- REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2020 | 111269.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/09/2020 | 22704.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVOFILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/09/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/09/2020 | 530.00 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/09/2020 | 1367.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/09/2020 | 120.00 | 00008785913464 | MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/09/2020 | 1920.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA CASAS POPULARES DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/09/2020 | 2850.00 | 22390105000137 | JOÃO BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA E PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/09/2020 | 2850.00 | 22390105000137 | JOÃO BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E SAMU DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 A SERPAGO COM O RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/09/2020 | 700.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/09/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/09/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/09/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/09/2020 | 700.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/09/2020 | 309.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VANUSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/09/2020 | 1669.99 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/09/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT- 8219COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/09/2020 | 7000.00 | 02631411000100 | LUDMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE BANCADAS DE GRANITO DESTINADAS PARA O CHAFARIZ DA PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/09/2020 | 1400.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DA COMUNIDADE DO JUCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2020 | 450.00 | 00005949218485 | RODRIGO DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS MAQUINISTAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/09/2020 | 350.00 | 00005749100421 | PAULO GOMES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/09/2020 | 520.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA DRENAGEM PLUVIAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2020 | 1040.00 | 00070738188409 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORACAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/09/2020 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO E PINTURA NAS SALAS DE REPOUSO DE ENFERMAGEM MEDICOS E DISPENSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANOI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/09/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/09/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/09/2020 | 182.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6408 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/09/2020 | 400.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA FAIXADA DO PREDIO DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2020 | 1736.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/09/2020 | 580.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/09/2020 | 670.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETNE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NIW-1593 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2020 | 482.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2020 | 1508.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/09/2020 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2020 | 210.00 | 00046759620410 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2020 | 120.00 | 00008135862407 | JESSICA ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2020 | 400.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2020 | 4500.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS PARA O SR. ABEL ALEIXO DE AGUIAR POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2020 | 120.00 | 00005684011403 | COSMA SEVERINA DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Limpa Desejo de Todos | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/09/2020 | 1600.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2020 | 750.00 | 00079875416487 | JOSE GOMES DE SSOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2020 | 500.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/09/2020 | 100.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/09/2020 | 1535.00 | 00011680278452 | AMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2020 | 250.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA FAIXADA DOS PREDIOS DO CRIANCA FELIZ E CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/09/2020 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/09/2020 | 1140.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA COMPACTAR ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/09/2020 | 12802.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/09/2020 | 448.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS SESQUICENTENARIO JOAO PESSOA E CESARIO GUEDES DA SILVA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/09/2020 | 1260.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA COMPACTAR ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/09/2020 | 429.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/09/2020 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA -CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/09/2020 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/09/2020 | 309.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - QUADRAS POLIESPORTIVAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/09/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/09/2020 | 950.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/09/2020 | 372.00 | 18201987000178 | MARCÍLIO RETÍFICA E PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/09/2020 | 360.00 | 18201987000178 | MARCÍLIO RETÍFICA E PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/09/2020 | 639.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MERCADO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/09/2020 | 100.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMSNTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/09/2020 | 150.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/09/2020 | 293.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS PARA INSTALACAO DA CASA DO SR.ABEL ALEIXO DE AGUIAR POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/09/2020 | 255.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2020 | 4000.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 05 CINCO LAVATORIOS PERSONALIZADOS PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS EM LOCAIS PuBLICOS. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2020 | 153.70 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOOFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/09/2020 | 2500.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/09/2020 | 760.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/09/2020 | 3080.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/09/2020 | 134.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/09/2020 | 1537.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/09/2020 | 861.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO DO PSF JUSSARALPSF DO POVOADO DOS COSTASPSF V E PSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/09/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL- IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/09/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE- IR MARQUES CONSULT PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/09/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/09/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/09/2020 | 1799.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/09/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/09/2020 | 850.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/09/2020 | 850.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/09/2020 | 700.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT - 3064 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/09/2020 | 60.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X REALIZADO NO PACIENTE JUNIOR PEREIDA DA CUNHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/09/2020 | 800.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/09/2020 | 800.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/09/2020 | 3400.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/09/2020 | 900.00 | 00011658311477 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/09/2020 | 150.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/09/2020 | 30.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/09/2020 | 450.00 | 00005110463409 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/09/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NO FORUM DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/09/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NO FORUM DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/09/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NO FORUM DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/09/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NO FORUM DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/09/2020 | 200.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/09/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/09/2020 | 850.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/09/2020 | 850.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODO O SISTEMA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/09/2020 | 670.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO CARRO PIPA DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/09/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/09/2020 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/09/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/09/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/09/2020 | 560.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/09/2020 | 960.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/09/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/09/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/09/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/09/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/09/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/09/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/09/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/09/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/09/2020 | 970.00 | 00012161597426 | ANTÔNIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/09/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/09/2020 | 400.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/09/2020 | 680.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/09/2020 | 800.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA DO MIRANTEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/09/2020 | 680.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/09/2020 | 840.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/09/2020 | 1850.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCA MARIA VICÊNCIA E ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/09/2020 | 960.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/09/2020 | 970.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/09/2020 | 1370.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/09/2020 | 1420.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/09/2020 | 940.00 | 00011842211463 | JOSE JONATHAN SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/09/2020 | 880.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/09/2020 | 950.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/09/2020 | 840.00 | 00006809069402 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/09/2020 | 1010.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/09/2020 | 1150.00 | 00005011378403 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/09/2020 | 800.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/09/2020 | 1040.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/09/2020 | 950.00 | 00005957430480 | RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/09/2020 | 1010.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/09/2020 | 1850.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/09/2020 | 1900.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/09/2020 | 1110.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/09/2020 | 840.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/09/2020 | 900.00 | 00070736414444 | WILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00071267297409 | JUNIOR CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2020 | 13422.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2020 | 400.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2020 | 449.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00070049512439 | ALBERTO MARTINS ADELINO DA SILVA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/09/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/09/2020 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/09/2020 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/09/2020 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/09/2020 | 1160.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/09/2020 | 1710.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/09/2020 | 1040.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/09/2020 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/09/2020 | 848.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MERCADO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/09/2020 | 665.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUTO SUCCAO DESTINADO PARA O CARRO PIPA DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/09/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/09/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/09/2020 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/09/2020 | 1010.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/09/2020 | 1200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXEXCUCAO DE 01 UM ENSAIO DE ABSORCAO SOLO CUJO OBJETO E ORIENTAR O PROJETO DO PARQUE ECOLOGICO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/09/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/09/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/09/2020 | 800.00 | 00012956827456 | MAURÍCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/09/2020 | 700.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/09/2020 | 318.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - QUADRAS POLIESPORTIVAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2020 | 264.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2020 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/09/2020 | 5000.00 | 00069061955491 | JOSÉ GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE NATUBA-PBPARA SERVIR COMO RESIDÊNCIA PARA A SR.ILKA DA SILVA RIBEIRO POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/09/2020 | 6000.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/09/2020 | 6500.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS NO SITIO PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA O SR. COSMO CICERO DE LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/09/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE AROEIRAS - PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/09/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE AROEIRAS - PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS PARA A SR CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2020 | 1245.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/09/2020 | 129.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/09/2020 | 1214.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO DO PSF JUSSARALPSF DO POVOADO DOS COSTASPSF V E PSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/09/2020 | 800.00 | 00013235231463 | ARLES HIEGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES DE PESSOAS SUSPEITAS COM COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBA. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PACIENTES COM COVID-19. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/09/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITODE PIRAUA PARA DIVERSOS HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGF-9571 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/09/2020 | 1370.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-ABASTECEDOR DOS LAVATORIOS DE MAOS. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/09/2020 | 500.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/09/2020 | 680.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/09/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2020 | 559.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/09/2020 | 800.00 | 00029140795837 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/09/2020 | 850.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/09/2020 | 800.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO DIURNO NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTA SENDO EXECULTADA A QUADRA POLIESPORTIVA E A CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ADOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00097357880478 | MANOEL AMTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/09/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2020 | 1405.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/09/2020 | 950.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/09/2020 | 760.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/09/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NOS FINAIS DE SEMANAA SABADO E DOMINGO E FERIADOS NO PERIODO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/09/2020 | 1770.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/09/2020 | 1411.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/09/2020 | 425.00 | 00006318761462 | ANA ANGELICA OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6408 PERTEMCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/09/2020 | 95.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/09/2020 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/09/2020 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/09/2020 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/09/2020 | 70.00 | 12230762000163 | CLINICA ORTOPEDICA DE LIMOEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO DO PE REALIZADO NO PACIENTE JUNIOR PEREIDA DA CUNHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/09/2020 | 70.00 | 12230762000163 | CLINICA ORTOPEDICA DE LIMOEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO DA COLUNA REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/09/2020 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS -CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A MASTOLOGISTA REALIZADA PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE ANDRADEENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUANA MARCELINO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/09/2020 | 900.00 | 00038294665878 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEQ-1977 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/09/2020 | 215.10 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO.O. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/09/2020 | 747.90 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/09/2020 | 530.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/09/2020 | 140.00 | 12230762000163 | CLINICA ORTOPEDICA DE LIMOEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BENEDITA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/09/2020 | 9.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO OLHOS DAGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/09/2020 | 8.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO OLHOS DAGUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/09/2020 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- POSTO DE SAuDE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/09/2020 | 279.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO.O. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/09/2020 | 620.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/09/2020 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/09/2020 | 3340.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2020 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/09/2020 | 403.40 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/09/2020 | 400.40 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/09/2020 | 699.95 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/09/2020 | 899.45 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/09/2020 | 800.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/09/2020 | 999.95 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/09/2020 | 90.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/09/2020 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/09/2020 | 83.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVOP AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/09/2020 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/09/2020 | 2700.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/09/2020 | 1660.00 | 24018637000173 | TECHIDRAULICA -COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/09/2020 | 1730.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CINCO 05 TENDAS E SETE 07 DICIPLINADORES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/09/2020 | 800.00 | 00070738188409 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/09/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/09/2020 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/09/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TIMBAuBA-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/09/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/09/2020 | 1286.00 | 17678672000153 | SANDOVAL JOSÉ DA SILVA OROBÓ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/09/2020 | 698.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/09/2020 | 964.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/09/2020 | 150.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/09/2020 | 300.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/09/2020 | 207.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -UBS DA COMUNIDADE DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/09/2020 | 279.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -UBS DA COMUNIDADE DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PORFISSIONAIS DA SAuDE ATENCAO BASICA QUANDO A SERVICO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/09/2020 | 2326.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/09/2020 | 1050.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/09/2020 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/09/2020 | 100.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA-1246 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/09/2020 | 40.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA - LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/09/2020 | 3053.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/09/2020 | 900.00 | 00075937034449 | SEBASTIÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/09/2020 | 1026.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/09/2020 | 2542.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PARCELAMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/09/2020 | 1597.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/09/2020 | 18.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/09/2020 | 54.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/09/2020 | 31.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/09/2020 | 78.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/09/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/09/2020 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00071704670462 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/09/2020 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00070142227404 | JOELLLYSON FERREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJK-1078 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/09/2020 | 250.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/09/2020 | 4925.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIL.OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 A SER PAGO COMO RECURSO DO ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/09/2020 | 515.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/09/2020 | 157.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARTINS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/09/2020 | 240.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA - PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MAXIMINO EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/09/2020 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/09/2020 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/09/2020 | 1394.40 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/09/2020 | 75.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/09/2020 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/09/2020 | 240.00 | 00012174485435 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAuDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/09/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/09/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/09/2020 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/09/2020 | 120.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/09/2020 | 300.00 | 00027612635453 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/09/2020 | 200.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/09/2020 | 300.00 | 00064540863487 | ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/09/2020 | 30.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA -LEVAR COSELHEIROS TUTELAR A CIDADE DE UMBUZEIRO - PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/09/2020 | 1000.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA A PINTURA DOS PSFs CENTRO I E V . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/09/2020 | 3800.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/09/2020 | 3424.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/09/2020 | 2188.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/09/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA BREJINHO GITO DE CIMA GITO DE BAIXO E COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/09/2020 | 125.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/09/2020 | 2750.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00038152061468 | JOSE FERNANDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/09/2020 | 2300.00 | 00078121019753 | PAULO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/09/2020 | 900.00 | 00008606350400 | JOSÉ CARLOS PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/09/2020 | 700.00 | 00006760861442 | TIAGO JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXL-9170 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA QUARTA QUINTA E SEXTA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXL-9170 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA QUARTA QUINTA E SEXTA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/09/2020 | 225.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/09/2020 | 2570.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS E FILTROS DE REPOSICAO DESTINADOS PARA A PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/09/2020 | 225.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/09/2020 | 106.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/09/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/09/2020 | 300.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA - PACIENTES MIRELA DA SILVA SANTANA E JOSEFA ERILENE JENUINO DE SOUZA EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/09/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/09/2020 | 750.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANIRTARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/09/2020 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/09/2020 | 130.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/09/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005679 | 24/09/2020 | 1293.02 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO REAJUSTAMENTOBM 02 ADITIVO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005680 | 24/09/2020 | 13688.66 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO BM 03 ADITIVO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005681 | 24/09/2020 | 2768.40 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO REAJUSTAMENTOBM 10 MEDICAO . | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005682 | 24/09/2020 | 3451.09 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO REAJUSTAMENTOBM 11 MEDICAO . | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005683 | 24/09/2020 | 3265.39 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO REAJUSTAMENTOBM 12 MEDICAO . | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/09/2020 | 6000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/09/2020 | 40.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/09/2020 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/09/2020 | 630.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00011132918421 | ERALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/09/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/09/2020 | 75.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00007706852423 | JOSÉ IVANILDO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGZ-0463 PARA REALIZAR DIVERSAS VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DE ATENCAO BASICA DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/09/2020 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSIVANIA N. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/09/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/09/2020 | 1700.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/09/2020 | 5236.00 | 00008824047416 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO NA PARTE SUPERIOR DA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/09/2020 | 130.00 | 00006482512410 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/09/2020 | 230.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA E RAIO X ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/09/2020 | 640.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9773VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/09/2020 | 250.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9773VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/09/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0005675 | 28/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0005676 | 28/09/2020 | 18000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00007527606452 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/09/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/09/2020 | 1926.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/09/2020 | 640.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005685 | 29/09/2020 | 2300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005686 | 29/09/2020 | 2100.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005687 | 29/09/2020 | 37549.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/09/2020 | 620.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/09/2020 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA - QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/09/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA - QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/09/2020 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA - QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/09/2020 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA -QSD--4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYM - 6072 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E PARA O SITIO FERVEDOURO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/09/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR VACINA NA 3 REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2020 | 200.00 | 12230762000163 | CLINICA ORTOPEDICA DE LIMOEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PACIENTE JOSE LOURENCO DONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2020 | 140.00 | 12230762000163 | CLINICA ORTOPEDICA DE LIMOEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA REALIZADOS NA PACIENTE JOSIMERE NUNES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00008597386800 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP-7423 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE QUEIMADAS E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/09/2020 | 2583.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/09/2020 | 40.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA - LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/09/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES POR MEIO DE CARRO DE SOM DE ACOES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO E DE ORIENTACAOA POPULACAO NO COMBATE AO COVID-19 DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/09/2020 | 75.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/09/2020 | 253.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/09/2020 | 120.00 | 00078021782404 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/09/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/09/2020 | 300.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/09/2020 | 1900.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/09/2020 | 900.00 | 00011368561454 | ROSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/09/2020 | 700.00 | 00005043847409 | ABELARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00007635609440 | JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/09/2020 | 800.00 | 00004689479496 | JOSÉ RAMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/09/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/09/2020 | 5545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2020 | 125.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2020 | 3141.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2020 | 3950.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2020 | 536.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/09/2020 | 7300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2020 | 5435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/09/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/09/2020 | 3010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/09/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF-CRAS- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/09/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/09/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/09/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/09/2020 | 2345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/09/2020 | 8621.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/09/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2020 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDT- 8219COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2020 | 33363.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/09/2020 | 7825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2020 | 400.00 | 00006547334490 | CÉLIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2020 | 150.00 | 00011920565400 | MANOEL VITOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/09/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2020 | 400.00 | 00011819402495 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/09/2020 | 6618.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/09/2020 | 100.00 | 00014538420476 | SUELE MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO A AUXILIO NATALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2020 | 11269.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/09/2020 | 700.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/09/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/09/2020 | 130.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/09/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/09/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/09/2020 | 240.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/09/2020 | 998.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/09/2020 | 15403.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2020 | 3585.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/09/2020 | 2528.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2020 | 2423.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2020 | 4649.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3C56- FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2020 | 2842.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2020 | 3159.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2020 | 3436.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2020 | 4712.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2020 | 786.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF PIRAUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF JUSSARAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/09/2020 | 894.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - AGUAPABA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF 5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/09/2020 | 1368.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/09/2020 | 5420.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7640 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2020 | 1550.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFS-5847 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2020 | 160.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/09/2020 | 1236.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/09/2020 | 330.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD - 4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2020 | 280.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2020 | 2970.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/09/2020 | 51557.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/09/2020 | 1920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/09/2020 | 29995.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/09/2020 | 62400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/09/2020 | 16345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/09/2020 | 116513.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/09/2020 | 52205.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/09/2020 | 10783.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/09/2020 | 12888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SAuDE BUCAL -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/09/2020 | 12054.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/09/2020 | 3920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/09/2020 | 4943.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/09/2020 | 22244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/09/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- NASF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/09/2020 | 6200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/09/2020 | 14393.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/09/2020 | 18282.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SEC. EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SEC. EDUCACAO - PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/09/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - CENTRO PEDAGOGICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2020 | 14886.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2020 | 8570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/09/2020 | 104274.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/09/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/09/2020 | 387153.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/09/2020 | 33319.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/09/2020 | 3245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/09/2020 | 113720.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/09/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2020 | 14387.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2020 | 12077.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/09/2020 | 3500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/09/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/09/2020 | 4681.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/09/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/09/2020 | 20797.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2020 | 524.24 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2020 | 230.70 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/09/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/09/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/09/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/09/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2020 | 3637.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M NATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M NATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M NATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - SUBPREFEITURA -DISTRITO DE PIRAUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/09/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/09/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/09/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/09/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/09/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/09/2020 | 3866.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/10/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/10/2020 | 131.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005863 | 01/10/2020 | 7041.64 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO A 5 MEDICAO PARCIAL 1 PARCELA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005864 | 01/10/2020 | 370.30 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005865 | 01/10/2020 | 841.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005866 | 01/10/2020 | 841.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005867 | 01/10/2020 | 841.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005868 | 01/10/2020 | 841.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005869 | 01/10/2020 | 841.60 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005870 | 01/10/2020 | 968.93 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE-UBS PARTE 1 NO SITIO JUSSARAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO REAJUSTAMENTO BM 17. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/10/2020 | 900.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA FARMACIA BASICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00009120690401 | GABRIEL TRAVASSO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNX - 6487 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TIPI AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/10/2020 | 30.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIELE GONCALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/10/2020 | 180.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE NATALIA PAULO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/10/2020 | 209.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005880 | 01/10/2020 | 1445.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005881 | 01/10/2020 | 42.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005882 | 01/10/2020 | 127.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005883 | 01/10/2020 | 20.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/10/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/10/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/10/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/10/2020 | 30.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA -LEVAR COSELHEIROS TUTELAR QUANDO A SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/10/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/10/2020 | 700.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/10/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/10/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/10/2020 | 193.98 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/10/2020 | 1120.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00070934356459 | EDIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/10/2020 | 3348.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/10/2020 | 1993.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/10/2020 | 263.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/10/2020 | 392.65 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/10/2020 | 1002.19 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/10/2020 | 263.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/10/2020 | 392.65 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/10/2020 | 1002.19 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/10/2020 | 650.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADAS PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITATIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/10/2020 | 330.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA-1489-FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/10/2020 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/10/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/10/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/10/2020 | 710.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/10/2020 | 378.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DO JUCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/10/2020 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/10/2020 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/10/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR VACINA NA 3 REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/10/2020 | 80.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/10/2020 | 144.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/10/2020 | 6200.00 | 00004041151449 | ADAUTO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HVJ-6555 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOCOM RELACAO AO PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/10/2020 | 1280.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00007449017407 | AUMIR VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/10/2020 | 457.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/10/2020 | 950.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/10/2020 | 590.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/10/2020 | 563.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/10/2020 | 586.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/10/2020 | 1207.40 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/10/2020 | 6940.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O FOSSAO DA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/10/2020 | 508.14 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE BEBER AGUA DESTINADAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/10/2020 | 75.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/10/2020 | 176.85 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/10/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/10/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL- IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/10/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JONAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/10/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/10/2020 | 630.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/10/2020 | 210.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/10/2020 | 65.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/10/2020 | 247.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/10/2020 | 247.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA CLARA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/10/2020 | 280.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BOTIJOES DE GAS 16 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/10/2020 | 110.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/10/2020 | 300.00 | 00012011162440 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/10/2020 | 5650.00 | 37863912000105 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00006354938458 | ROSIMERY FARIAS DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/10/2020 | 2600.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/10/2020 | 169.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/10/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/10/2020 | 175.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA- SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/10/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/10/2020 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/10/2020 | 125.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA- QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/10/2020 | 2543.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PARCELAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/10/2020 | 110.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/10/2020 | 250.00 | 00016438591459 | DENILTON BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/10/2020 | 680.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/10/2020 | 760.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/10/2020 | 740.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 07/10/2020 | 750.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 07/10/2020 | 980.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 07/10/2020 | 920.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/10/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DA SR LUZINETE RAFAEL BEZERRA DA SR MARIA DAS DORES CULNA E DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONCALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/10/2020 | 899.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD- KA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA LuCIA MARIA DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/10/2020 | 900.00 | 00075937034449 | SEBASTIÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/10/2020 | 180.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/10/2020 | 1998.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/10/2020 | 255.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/10/2020 | 120.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/10/2020 | 494.00 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO DESTINADO PARA ESTRADA DE JUSSARAL TRECHO PROXIMO A UBS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/10/2020 | 670.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/10/2020 | 450.00 | 00012111693405 | LUCIVALDO BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/10/2020 | 231.66 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO DESTINADO PARA ESTRADA DE JUSSARAL TRECHO PROXIMO A UBS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/10/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/10/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 08/10/2020 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/10/2020 | 620.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/10/2020 | 650.00 | 00011112974440 | WELLITON THONY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERTVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/10/2020 | 800.00 | 00011752628462 | JOSÉ ROBERTO CEZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES DE ESGOTO E SERVICO DE SOLDA EM CARROS DE MAO PARA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/10/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/10/2020 | 560.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVARELATIVPO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/10/2020 | 203.22 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE RELATIVO AOS DIAS TRABAHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/10/2020 | 900.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/10/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/10/2020 | 220.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/10/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS E REALIZAR COMPRAS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/10/2020 | 600.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/10/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/10/2020 | 850.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/10/2020 | 350.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOU-3284 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/10/2020 | 150.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/10/2020 | 150.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/10/2020 | 450.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS 02 GRADES PARA O VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/10/2020 | 800.00 | 00029140795837 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/10/2020 | 630.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/10/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/10/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/10/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/10/2020 | 900.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/10/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/10/2020 | 900.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/10/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/10/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/10/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/10/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/10/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/10/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/10/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/10/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/10/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/10/2020 | 900.00 | 00011658311477 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/10/2020 | 800.00 | 00013235231463 | ARLES HIEGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/10/2020 | 800.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/10/2020 | 850.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/10/2020 | 850.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/10/2020 | 1011.95 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006073 | 08/10/2020 | 4376.40 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006074 | 08/10/2020 | 2911.22 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006076 | 08/10/2020 | 3734.60 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/10/2020 | 40.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA - LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/10/2020 | 200.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/10/2020 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 08/10/2020 | 500.00 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/10/2020 | 150.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/10/2020 | 400.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/10/2020 | 4109.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/10/2020 | 94523.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/10/2020 | 31621.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/10/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO QUADRA E A CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/10/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/10/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/10/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO SIOPE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/10/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/10/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/10/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/10/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/10/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/10/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/10/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/10/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/10/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/10/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/10/2020 | 370.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSONPERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006075 | 08/10/2020 | 4820.33 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/10/2020 | 60000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestao Inovadora | Manutencao do Programa Municipio Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/10/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/10/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/10/2020 | 22457.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/10/2020 | 112311.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/10/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/10/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/10/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/10/2020 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/10/2020 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NOS FINAIS DE SEMANAS SABADO E DOMINGO E FERIADOS NO PERIODO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/10/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/10/2020 | 850.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/10/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/10/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/10/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/10/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/10/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/10/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/10/2020 | 700.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/10/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/10/2020 | 500.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/10/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002961664489 | TENÓRIO GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/10/2020 | 550.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/10/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/10/2020 | 850.00 | 00008171778410 | LUCIANO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL GOMES SOBRINHO SITUADA NO SITIO CHA DO JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/10/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/10/2020 | 592.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/10/2020 | 2161.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/10/2020 | 1946.10 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/10/2020 | 25065.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/10/2020 | 16064.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/10/2020 | 6192.50 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/10/2020 | 2346.79 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/10/2020 | 415.55 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/10/2020 | 415.55 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/10/2020 | 2583.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/10/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME BHGG REALIZADO NA PACIENTE MARIELE GONCALVESENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/10/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/10/2020 | 360.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPIRTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/10/2020 | 300.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00005635830455 | MANOEL PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/10/2020 | 900.00 | 00001097173410 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/10/2020 | 3600.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/10/2020 | 1900.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO PIA AMBIENTAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/10/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA CLARA DE OLIVEIRA SEDACAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/10/2020 | 170.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/10/2020 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/10/2020 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/10/2020 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/10/2020 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/10/2020 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/10/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/10/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORACAO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/10/2020 | 2500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/10/2020 | 440.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR WUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CASA DE APOIO NA LOCALIDADE DO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/10/2020 | 500.00 | 00008089497489 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/10/2020 | 550.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/10/2020 | 550.00 | 00013683259477 | ROSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/10/2020 | 520.00 | 00079875416487 | JOSE GOMES DE SSOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/10/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-5730 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOU-3284RELATIVO A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008006895422 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/10/2020 | 120.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/10/2020 | 3440.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIO POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/10/2020 | 620.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGC-8544 PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/10/2020 | 240.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS PARA AS ESTRADAS DO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/10/2020 | 350.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/10/2020 | 8000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL JOSE FERREIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/10/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE JOAO PESSOA CARPINA E LIMOEIRO RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/10/2020 | 1293.24 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/10/2020 | 480.65 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/10/2020 | 306.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 16/10/2020 | 75.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 16/10/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL- IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/10/2020 | 9.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006149 | 16/10/2020 | 14932.04 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO SALDO DA 5 MEDICAO DO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/10/2020 | 220.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/10/2020 | 100.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF - 5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/10/2020 | 700.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/10/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 16/10/2020 | 600.00 | 00010099299763 | ROSIVANE DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/10/2020 | 4950.00 | 00035654074415 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXTRACAO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/10/2020 | 200.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 16/10/2020 | 250.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/10/2020 | 800.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE COPNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO PIRAUA E COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/10/2020 | 450.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/10/2020 | 450.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/10/2020 | 1900.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00082464545449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00070934356459 | EDIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/10/2020 | 950.00 | 00005144118488 | ADRIANO ANUÁRIO A ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO DE SONDAGEM COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS . | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006177 | 19/10/2020 | 9160.38 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO 2 DOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/10/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SUB- PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/10/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SUB- PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA COM A PACIENTE MARIA DAS DORES DE BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/10/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/10/2020 | 2019.40 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/10/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME HITEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE SOLANGE TRAVASSOS DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/10/2020 | 298.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 -VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/10/2020 | 220.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS PERTENCENTE A CASA DE APOIO DO PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/10/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITODE PIRAUA PARA DIVERSOS HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/10/2020 | 7406.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/10/2020 | 330.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM -3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/10/2020 | 169.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/10/2020 | 320.00 | 00010102905410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/10/2020 | 650.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/10/2020 | 400.00 | 38413620000125 | EDVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS . | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/10/2020 | 640.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/10/2020 | 500.00 | 00006022513464 | ADJANE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/10/2020 | 600.00 | 00008685454492 | JOSE C?SSIO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHU-6919 PARA TRANSPORTAR UNIDADES DE MEIO FIO PARA O CALCAMENTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/10/2020 | 500.00 | 00013172971481 | ISRAEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/10/2020 | 5500.00 | 00011680278452 | AMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS NA RUA ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI NESTA CIDADE PARA O SR. LUIZ CARLOS PEREIRA PESSOA EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00008809540867 | CÍCERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00009612120471 | ELIZENE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/10/2020 | 200.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/10/2020 | 800.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/10/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/10/2020 | 220.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/10/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/10/2020 | 250.00 | 00061567558453 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE QUIDES DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/10/2020 | 250.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/10/2020 | 228.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADOS PARA PINTURA DOS CEMITERIOS PuBLICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/10/2020 | 1110.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/10/2020 | 7950.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-9542 PARA TRANSPORTE DE PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO PIRAUA A DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/10/2020 | 5280.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELOS DOMICILIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/10/2020 | 8000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/10/2020 | 1270.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/10/2020 | 30.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR VACINA NA 3 REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/10/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00011855833433 | ROBERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGF-9571 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/10/2020 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/10/2020 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/10/2020 | 3500.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FARIAS PERTENCENTE A SR ELIENE MARIA DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/10/2020 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/10/2020 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/10/2020 | 2011.50 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA CENTRIFUFA DUTO SUCCAO TUBO SUCCAO E ABRACADEIRA DESTINDADOS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/10/2020 | 950.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/10/2020 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/10/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/10/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/10/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/10/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/10/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/10/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/10/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/10/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/10/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS PARA A SR ANTONIA GOMES DE ANDRADRE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/10/2020 | 820.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/10/2020 | 840.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/10/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/10/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/10/2020 | 1260.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/10/2020 | 760.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/10/2020 | 720.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/10/2020 | 800.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/10/2020 | 300.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/10/2020 | 800.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/10/2020 | 700.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/10/2020 | 800.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/10/2020 | 1260.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/10/2020 | 840.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/10/2020 | 700.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/10/2020 | 1470.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/10/2020 | 800.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/10/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/10/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/10/2020 | 945.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/10/2020 | 865.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/10/2020 | 675.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/10/2020 | 1800.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/10/2020 | 1160.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/10/2020 | 900.00 | 00070736414444 | WILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/10/2020 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/10/2020 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/10/2020 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/10/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/10/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/10/2020 | 900.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/10/2020 | 760.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/10/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/10/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/10/2020 | 800.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/10/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/10/2020 | 700.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/10/2020 | 740.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/10/2020 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/10/2020 | 820.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/10/2020 | 800.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/10/2020 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/10/2020 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/10/2020 | 840.00 | 00005011378403 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/10/2020 | 700.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/10/2020 | 800.00 | 00016634137463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/10/2020 | 390.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/10/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/10/2020 | 760.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/10/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/10/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NOS FINAIS DE SEMANAA SABADO E DOMINGO E FERIADOS NO PERIODO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/10/2020 | 1400.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/10/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/10/2020 | 4115.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. CONFORME PROCESSO N 0000451-70.2015.815.0401 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/10/2020 | 4115.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. CONFORME PROCESSO N 0000451-70.2015.815.0401 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/10/2020 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/10/2020 | 6869.00 | 37863912000105 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/10/2020 | 295.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM ECOCARDIOGRAMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/10/2020 | 224.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MONICA PEREIRA BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/10/2020 | 840.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/10/2020 | 500.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/10/2020 | 1400.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PACIENTES COM COVID-19. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/10/2020 | 900.00 | 00071704670462 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/10/2020 | 1105.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-ABASTECEDOR DOS LAVATORIOS DE MAOS. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QURE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/10/2020 | 1260.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES DE PESSOAS SUSPEITAS COM COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBA. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2020 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE EDINALVA FRANCISCA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM ULETROCARDIOGRAMA REALIZAD NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2020 | 129.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2020 | 2336.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/10/2020 | 557.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE HELOISA BEATRIZ P. DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/10/2020 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA COM A PACIENTE MARIA LUIZA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/10/2020 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/10/2020 | 144.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIELE JOSE SEVERINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO- AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO NUNES DE LIMA RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/10/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/10/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/10/2020 | 75.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2020 | 800.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2020 | 120.00 | 00009508523417 | LUCICLEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/10/2020 | 200.00 | 00012174485435 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAuDE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/10/2020 | 450.00 | 00027612635453 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/10/2020 | 1150.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/10/2020 | 730.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM HD EXTERNO DESTINADO PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/10/2020 | 1780.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/10/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/10/2020 | 900.00 | 00011686202440 | JOSÉ DANILO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/10/2020 | 5800.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KHG-1402 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/10/2020 | 600.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/10/2020 | 400.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/10/2020 | 60.00 | 00002050793421 | EDILENE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE LIMOEIRO - PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/10/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/10/2020 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS ETIQUETAS ROTULOS E EMBALAGENS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/10/2020 | 150.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/10/2020 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/10/2020 | 200.00 | 00001649408471 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/10/2020 | 300.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/10/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/10/2020 | 300.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/10/2020 | 150.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/10/2020 | 200.00 | 00016711024443 | VALDICLEISA GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/10/2020 | 215.00 | 00007557672410 | SOLANGE TRAVASSOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/10/2020 | 500.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/10/2020 | 950.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/10/2020 | 250.00 | 00018717604885 | SEVERINO ALFREDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00005041827494 | LARRY VICTOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO COMPACTACAO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/10/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00008271110454 | ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA ENGENHEIROS ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA DE LICITACAO E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/10/2020 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS- ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JONAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/10/2020 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS- ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/10/2020 | 204.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/10/2020 | 267.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL NOVAIS DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/10/2020 | 1650.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/10/2020 | 197.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO ANUAL DO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/10/2020 | 300.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO MARINHO- EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD - 4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/10/2020 | 880.00 | 28698881000185 | EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORACAO PARA INAUGURACAO DO PSF DO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/10/2020 | 900.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA FARMACIA BASICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/10/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/10/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/10/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/10/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/10/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/10/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/10/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/10/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/10/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/10/2020 | 850.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/10/2020 | 850.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/10/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/10/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/10/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/10/2020 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PREDIO DO PSF II POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/10/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/10/2020 | 480.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT - 3064 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/10/2020 | 193.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE OCLECIANA BRITO DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/10/2020 | 281.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE VANIA DAMIAO MENDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/10/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/10/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/10/2020 | 500.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/10/2020 | 3600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGQ-1959 PARA TRANSPORTAR PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/10/2020 | 4950.00 | 00035654074415 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXTRACAO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/10/2020 | 780.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM GELAGUA DESTINADO PARA O PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/10/2020 | 5617.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL CAT 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/10/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/10/2020 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS- ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/10/2020 | 450.00 | 00008391519422 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEY-9368 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADAES DE JOAO PESSOA E TIMBAuBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/10/2020 | 900.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA BREJINHO GITO DE CIMA GITO DE BAIXO E COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/10/2020 | 97.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VITORIA LEANDRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/10/2020 | 585.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/10/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/10/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0006419 | 29/10/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/10/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/10/2020 | 4115.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. CONFORME PROCESSO N 0000451-70.2015.815.0401 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/10/2020 | 12999.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/10/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/10/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -COMOSSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/10/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/10/2020 | 231.01 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/10/2020 | 524.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/10/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/10/2020 | 2155.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/10/2020 | 348.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - CENTRO PEDAGOGICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/10/2020 | 158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/10/2020 | 148.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/10/2020 | 14538.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/10/2020 | 8570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/10/2020 | 105439.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/10/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/10/2020 | 388628.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/10/2020 | 33414.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/10/2020 | 3245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/10/2020 | 110461.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/10/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/10/2020 | 1734.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/10/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SEDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SUBPREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/10/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/10/2020 | 13690.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/10/2020 | 12077.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/10/2020 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/10/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/10/2020 | 4681.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/10/2020 | 501.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/10/2020 | 366.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/10/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/10/2020 | 2425.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/10/2020 | 96.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/10/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/10/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/10/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/10/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL -EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/10/2020 | 1643.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/10/2020 | 3018.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/10/2020 | 3084.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/10/2020 | 5321.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/10/2020 | 5353.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2020 | 3390.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/10/2020 | 3342.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/10/2020 | 5386.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/10/2020 | 925.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF 5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AGUAPABA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - JUSSARAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - PIRAUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/10/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/10/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/10/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/10/2020 | 810.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/10/2020 | 1980.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/10/2020 | 1390.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3C56FORD KA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/10/2020 | 51883.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/10/2020 | 1920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/10/2020 | 31201.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/10/2020 | 67200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/10/2020 | 16345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PSF- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/10/2020 | 115788.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/10/2020 | 52205.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/10/2020 | 10753.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/10/2020 | 12888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/10/2020 | 9081.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/10/2020 | 3920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE --CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/10/2020 | 5163.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/10/2020 | 22514.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/10/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/10/2020 | 6400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/10/2020 | 127.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/10/2020 | 1338.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/10/2020 | 1375.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- PSF DO POVOADO DOS COSTASPSF JUSSARAL POSTO ANCORA UBS V E PSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/10/2020 | 3748.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2020 | 2771.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/10/2020 | 15403.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/10/2020 | 14659.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/10/2020 | 17190.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/10/2020 | 5497.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/10/2020 | 5227.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2020 | 4100.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/10/2020 | 4806.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/10/2020 | 5855.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2020 | 4495.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO 416 -E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2020 | 4495.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO 416 -E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/10/2020 | 5328.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/10/2020 | 128.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/10/2020 | 7300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/10/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/10/2020 | 3835.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/10/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/10/2020 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA- SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/10/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA-MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/10/2020 | 984.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA-MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/10/2020 | 6273.00 | 00008824047416 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO NA PARTE SUPERIOR DA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/10/2020 | 5200.00 | 03730880000140 | AGROSUL COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/10/2020 | 5545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/10/2020 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/10/2020 | 194.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - QUADRAS POLIESPORTIVAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/10/2020 | 413.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/10/2020 | 79.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/10/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/10/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/10/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/10/2020 | 9690.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/10/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/10/2020 | 3476.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/10/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF CRAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/10/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/10/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/10/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/10/2020 | 2345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/10/2020 | 8621.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/10/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/10/2020 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/10/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/10/2020 | 6270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/10/2020 | 11269.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/10/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/10/2020 | 2133.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/10/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/10/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/10/2020 | 924.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/10/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005312933430 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/10/2020 | 873.00 | 00008824047416 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOE E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/10/2020 | 33711.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/10/2020 | 8225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/10/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/10/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/10/2020 | 18754.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009403572400 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00006432179408 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/11/2020 | 300.00 | 00003787428410 | SANTINA BRITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/11/2020 | 450.00 | 00008709677461 | ANTÔNIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/11/2020 | 440.00 | 00034168737420 | ELINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 03/11/2020 | 900.00 | 00006161142490 | MACIEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE JUSSARAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/11/2020 | 78.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMETO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/11/2020 | 364.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ELETROCARDIOGRAMA E RX DO TORAXENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 03/11/2020 | 179.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTOENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/11/2020 | 300.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE SANTINA BRITOENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/11/2020 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE VITORIA CAROLINA RAMOS DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/11/2020 | 1370.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFS-5847 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009120690401 | GABRIEL TRAVASSO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNX - 6487 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TIPI AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/11/2020 | 4200.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTIUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/11/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/11/2020 | 900.00 | 00006220432428 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SUB-PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 04/11/2020 | 420.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA LOCALIDADE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/11/2020 | 520.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 04/11/2020 | 2780.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 04/11/2020 | 203.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTEENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHD-7812 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS EMOUTRAS CIDADESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 04/11/2020 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL- IR A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 04/11/2020 | 900.00 | 00011658311477 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/11/2020 | 96.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMETO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/11/2020 | 900.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/11/2020 | 900.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/11/2020 | 200.00 | 00012174485435 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/11/2020 | 400.00 | 00005144118488 | ADRIANO ANUÁRIO A ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO DE SONDAGEM COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS . | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 04/11/2020 | 900.00 | 00067543529491 | JOSE RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00012001707410 | LUCAS FREITAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 04/11/2020 | 280.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA DESTINADO PARA O CEMITERO DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006636 | 05/11/2020 | 28774.82 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NA CIDADE DE NATUBA-PB | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/11/2020 | 900.00 | 00010099299763 | ROSIVANE DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/11/2020 | 1103.44 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO DESTINADO PARA A ESTRADA VICINAL DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/11/2020 | 690.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA INSTALACAO ELETRICA DE CASAS POPULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/11/2020 | 3388.00 | 07032934000154 | G.H.MADEIRAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/11/2020 | 800.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS E DOCES DESTINADAS A REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/11/2020 | 280.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/11/2020 | 460.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 05/11/2020 | 825.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/11/2020 | 900.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/11/2020 | 900.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA HIGIENIZACAO DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/11/2020 | 725.00 | 00011912443422 | JOSÉ TÁRCIO LAURENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/11/2020 | 900.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/11/2020 | 850.00 | 00012087059462 | JULIANA DA SILVA GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/11/2020 | 800.00 | 00012671132433 | MARIA DAS DÔRES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/11/2020 | 825.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/11/2020 | 500.00 | 00013345871408 | MARIA JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/11/2020 | 500.00 | 00012491178443 | JOSELINE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/11/2020 | 3500.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/11/2020 | 3480.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQU - 8656 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/11/2020 | 260.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA - 1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/11/2020 | 1750.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/11/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/11/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/11/2020 | 1799.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/11/2020 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/11/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/11/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/11/2020 | 60.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/11/2020 | 1340.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTEMCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/11/2020 | 93033.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006666 | 06/11/2020 | 14625.50 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006667 | 06/11/2020 | 91.00 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006668 | 06/11/2020 | 8289.50 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006669 | 06/11/2020 | 9680.10 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006670 | 06/11/2020 | 6181.90 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006671 | 06/11/2020 | 15528.86 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006672 | 06/11/2020 | 7722.70 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006673 | 06/11/2020 | 9936.96 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006674 | 06/11/2020 | 23904.00 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006675 | 06/11/2020 | 49.06 | 35393407000100 | COMERCIAL ITAENGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PRA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 .A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/11/2020 | 110491.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/11/2020 | 20437.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/11/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/11/2020 | 35831.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00008967517408 | RAMON NICOLAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPR-4462PARA TRANSPORTAR OS RESPONSAVEIS PELA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CIDADE DE NATUBA A CAMPINA GRANDEQUANDO A SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/11/2020 | 1000.00 | 36181526000162 | ANTONIO PEDRO DO NSACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 06/11/2020 | 30.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 06/11/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TIMBAuBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/11/2020 | 654.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA INSTALACAO ELETRICA DE CASAS POPULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/11/2020 | 4026.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/11/2020 | 500.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMNV-7726 PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/11/2020 | 350.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO PARA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/11/2020 | 2255.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A PATROL E RETRO 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/11/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DA SR LUZINETE RAFAEL BEZERRA DA SR MARIA DAS DORES CULNA E DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/11/2020 | 228.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ROSENILDA DAMIAO MARIA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/11/2020 | 141.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MARCOS DE FREITAS ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/11/2020 | 223.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LPOURDES DE BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/11/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SANTINA BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/11/2020 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINSULTA MEDICA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/11/2020 | 1550.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYM - 6072 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E PARA O SITIO FERVEDOURO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2020 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2020 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/11/2020 | 400.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA VAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/11/2020 | 1225.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS FORD KA AMBULANCIA E PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/11/2020 | 950.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/11/2020 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/11/2020 | 640.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00032322380415 | MANOEL VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/11/2020 | 1099.28 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE GRANITO PARA A ESTRADA VICINAL DE JUSSARAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/11/2020 | 200.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2020 | 200.00 | 00001649408471 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/11/2020 | 200.00 | 00005574574403 | JOSE NAILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/11/2020 | 268.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0006719 | 11/11/2020 | 57362.18 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REVILATIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/11/2020 | 780.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/11/2020 | 10.10 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/11/2020 | 560.27 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/11/2020 | 490.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/11/2020 | 156.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/11/2020 | 270.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/11/2020 | 140.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-4735PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/11/2020 | 230.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/11/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/11/2020 | 162.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A AQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/11/2020 | 280.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/11/2020 | 182.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/11/2020 | 560.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPILEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/11/2020 | 214.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPILEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/11/2020 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/11/2020 | 14503.28 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 APLICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTE A P.M.NATUBA EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/11/2020 | 180.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/11/2020 | 338.80 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/11/2020 | 800.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/11/2020 | 30.00 | 00008365413400 | ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/11/2020 | 218.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DO NASCIEMNTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/11/2020 | 593.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/11/2020 | 811.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/11/2020 | 900.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/11/2020 | 900.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA FARMACIA BASICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/11/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 12/11/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/11/2020 | 900.00 | 00075937034449 | SEBASTIÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/11/2020 | 800.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/11/2020 | 850.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/11/2020 | 800.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/11/2020 | 900.00 | 00011658311477 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/11/2020 | 850.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/11/2020 | 800.00 | 00013235231463 | ARLES HIEGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/11/2020 | 945.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA-ABASTECEDOR DOS LAVATORIOS DE MAOS. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/11/2020 | 1325.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES DE PESSOAS SUSPEITAS COM COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBA. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/11/2020 | 1325.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PACIENTES COM COVID-19. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/11/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00006354938458 | ROSIMERY FARIAS DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/11/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO SIOPE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/11/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/11/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/11/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/11/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/11/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/11/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/11/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/11/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/11/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO QUADRA E A CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/11/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/11/2020 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/11/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/11/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO JUNTO A SECRETARIA DISTRITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/11/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/11/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/11/2020 | 550.00 | 00015465126400 | JOSEFA GISELE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/11/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/11/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/11/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/11/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/11/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/11/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/11/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/11/2020 | 550.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/11/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/11/2020 | 450.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/11/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/11/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/11/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/11/2020 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/11/2020 | 860.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/11/2020 | 350.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/11/2020 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NOS FINAIS DE SEMANAA SABADO E DOMINGO E FERIADOS NO PERIODO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/11/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/11/2020 | 450.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/11/2020 | 730.00 | 00020447256491 | FLÁVIO SÉRGIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/11/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DA TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/11/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/11/2020 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/11/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 12/11/2020 | 1040.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 12/11/2020 | 760.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/11/2020 | 460.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/11/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/11/2020 | 900.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/11/2020 | 900.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/11/2020 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVARELATIVPO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/11/2020 | 600.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/11/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/11/2020 | 900.00 | 00009403572400 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/11/2020 | 1080.00 | 00071267656492 | MAURO ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/11/2020 | 1040.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/11/2020 | 860.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/11/2020 | 1470.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E GALERIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/11/2020 | 1180.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/11/2020 | 660.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/11/2020 | 1325.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/11/2020 | 1890.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/11/2020 | 860.00 | 00009007853490 | LUCIO FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/11/2020 | 1140.00 | 00005011378403 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/11/2020 | 860.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/11/2020 | 1075.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005957430480 | RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/11/2020 | 1260.00 | 00071704670462 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/11/2020 | 950.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/11/2020 | 945.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/11/2020 | 1060.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/11/2020 | 720.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/11/2020 | 1080.00 | 00070737253460 | GENEILTON CARLOS GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/11/2020 | 1060.00 | 00071267297409 | JUNIOR CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/11/2020 | 1030.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/11/2020 | 1030.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/11/2020 | 1260.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/11/2020 | 960.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/11/2020 | 1280.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/11/2020 | 950.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/11/2020 | 1080.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/11/2020 | 760.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/11/2020 | 6200.00 | 00004041151449 | ADAUTO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HVJ-6555 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOCOM RELACAO AO PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/11/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/11/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/11/2020 | 1890.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/11/2020 | 785.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/11/2020 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/11/2020 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/11/2020 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/11/2020 | 900.00 | 00005783650498 | JOSÉ DERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/11/2020 | 900.00 | 00013616000475 | GUSTAVO FRANCISCO MARTTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00017139048452 | EDNALDO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/11/2020 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/11/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/11/2020 | 800.00 | 00029140795837 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/11/2020 | 900.00 | 00011686202440 | JOSÉ DANILO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/11/2020 | 800.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO DIURNO NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTA SENDO EXECULTADA A QUADRA POLIESPORTIVA E A CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/11/2020 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/11/2020 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/11/2020 | 700.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/11/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/11/2020 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/11/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/11/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/11/2020 | 120.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS PARA A SR ANTONIA GOMES DE ANDRADRE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/11/2020 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/11/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/11/2020 | 900.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAMCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/11/2020 | 2024.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/11/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE TIMBAuBA -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/11/2020 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/11/2020 | 500.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FICAM OS MOTOTAXISTAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/11/2020 | 288.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/11/2020 | 1920.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM ANDRE AVANI TERESINHA DOS SANTOSROBERTO PESSOA E DOM ADAUTO DE MIRANDA E SERVICO DE PINTURA DO PREDIO E DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALVADOR RAMOS E ANTONIO SOARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/11/2020 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/11/2020 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/11/2020 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/11/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/11/2020 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SUB- PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/11/2020 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00010605151482 | GERSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFE-0209 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/11/2020 | 593.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/11/2020 | 811.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/11/2020 | 338.80 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/11/2020 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA ESTEVAO DA SILVA ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/11/2020 | 670.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PSF DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/11/2020 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DO POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/11/2020 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -POSTO DE SAuDE- FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/11/2020 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/11/2020 | 600.00 | 00011206599499 | ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA CASA DA ATENCAO BASICA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/11/2020 | 1320.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/11/2020 | 686.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/11/2020 | 1485.50 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/11/2020 | 500.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/11/2020 | 460.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/11/2020 | 280.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/11/2020 | 1480.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO 04 TENDAS E SETE 07 DICIPLINADORES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/11/2020 | 174.90 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOQSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 17/11/2020 | 8145.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 181 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS MAMOGRAFIAS ALUSIVAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006909 | 18/11/2020 | 30001.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/11/2020 | 125.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/11/2020 | 2188.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/11/2020 | 7677.88 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/11/2020 | 438.07 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/11/2020 | 451.26 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/11/2020 | 479.80 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/11/2020 | 326.67 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/11/2020 | 698.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/11/2020 | 3161.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/11/2020 | 50.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/11/2020 | 741.33 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/11/2020 | 632.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/11/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITODE PIRAUA PARA DIVERSOS HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/11/2020 | 630.00 | 00075936259404 | ADILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AXT - 3064 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/11/2020 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/11/2020 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/11/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/11/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 24/11/2020 | 900.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA ENGENHEIROS ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA DE LICITACAO E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 24/11/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 24/11/2020 | 1980.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKY - 6879 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE JOAO PESSOA CARPINA E LIMOEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 24/11/2020 | 40.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE - 6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 24/11/2020 | 80.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE - 6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 24/11/2020 | 5075.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIL.OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 24/11/2020 | 459.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/11/2020 | 7406.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 24/11/2020 | 2300.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 24/11/2020 | 9900.00 | 00003477601475 | LUCIANA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE ESCORREGOS BALANCO DE 2 DOIS LUGARES E PLAYGROUND COMPLETOS DESINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00012008639410 | DIEGO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO COMPACTACAO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/11/2020 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 25/11/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 25/11/2020 | 1200.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 25/11/2020 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 25/11/2020 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 25/11/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 25/11/2020 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 25/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 25/11/2020 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVOP AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 25/11/2020 | 77.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVOP AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 25/11/2020 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -POSTO DE SAuDE- FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 25/11/2020 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/11/2020 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 25/11/2020 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 25/11/2020 | 302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -UBS DE AGUAPABARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 25/11/2020 | 60.00 | 00070108202445 | RENATA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICAQUANDO A SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 25/11/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 25/11/2020 | 788.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 25/11/2020 | 125.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/11/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 25/11/2020 | 900.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPIRTIVA DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 25/11/2020 | 360.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPIRTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 25/11/2020 | 1999.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/11/2020 | 1270.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/11/2020 | 1270.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/11/2020 | 191.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 25/11/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/11/2020 | 125.00 | 00001626136440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/11/2020 | 50.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/11/2020 | 1157.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/11/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/11/2020 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/11/2020 | 136.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/11/2020 | 900.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/11/2020 | 1143.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/11/2020 | 1939.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/11/2020 | 5690.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/11/2020 | 5026.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/11/2020 | 4811.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/11/2020 | 4749.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/11/2020 | 5851.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/11/2020 | 5722.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/11/2020 | 5461.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0007021 | 27/11/2020 | 70274.54 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REVITALIZACAO E DRENAGEM DO PARQUE DA CRIANCA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/11/2020 | 550.00 | 00079466753487 | JOSÉ EDINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFK-3859 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS BRINQUEDOS DI PARQUE INFANTIL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/11/2020 | 30.00 | 00005786642402 | CINTHIA RAFAELLA DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA QUANDO A SERVICO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/11/2020 | 230.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/11/2020 | 299.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/11/2020 | 1199.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/11/2020 | 2936.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/11/2020 | 1094.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/11/2020 | 5074.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/11/2020 | 5264.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/11/2020 | 4968.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/11/2020 | 3761.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/11/2020 | 3329.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/11/2020 | 3580.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/11/2020 | 3247.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/11/2020 | 3983.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/11/2020 | 2447.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/11/2020 | 185.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/11/2020 | 1336.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/11/2020 | 381.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/11/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SEDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - SUBPREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2020 | 13647.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/11/2020 | 11544.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/11/2020 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/11/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2020 | 4681.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2020 | 0.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6973 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2020 | 6035.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2020 | 2425.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/11/2020 | 55025.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2020 | 525.66 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/11/2020 | 231.32 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/11/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/11/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL -EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL -ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2020 | 1527.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2020 | 348.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2020 | 14108.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/11/2020 | 8570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/11/2020 | 103999.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/11/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/11/2020 | 385701.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/11/2020 | 29942.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/11/2020 | 3245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/11/2020 | 109477.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB II- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2020 | 17765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DE SOUSA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2020 | 3594.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2020 | 2337.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-2710 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2020 | 15141.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2020 | 13515.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2020 | 17040.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2020 | 3641.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2020 | 3033.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2020 | 1344.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2020 | 4701.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2020 | 5351.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2020 | 3440.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2020 | 1154.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2020 | 3341.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/11/2020 | 4824.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2020 | 3512.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/11/2020 | 51138.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/11/2020 | 1920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/11/2020 | 31855.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/11/2020 | 41600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/11/2020 | 16345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/11/2020 | 98941.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/11/2020 | 52205.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/11/2020 | 10503.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/11/2020 | 14298.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/11/2020 | 8454.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2020 | 2743.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/11/2020 | 4863.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2020 | 23054.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2020 | 7260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2020 | 6200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2020 | 700.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - 5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - AGUAPABA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2020 | 13223.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2020 | 5245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2020 | 12200.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2020 | 700.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-5730 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2020 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-5730 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2020 | 33537.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2020 | 6380.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2020 | 4832.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2020 | 1869.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2020 | 470.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOU-3284RELATIVO A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2020 | 900.00 | 00067543529491 | JOSE RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2020 | 2101.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2020 | 4773.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2020 | 5483.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2020 | 4685.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2020 | 5396.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2020 | 6134.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2020 | 5110.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2020 | 5358.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2020 | 7300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2020 | 3835.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2020 | 3866.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2020 | 757.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS SITUADA NO SITIO FERVEDOURO DESTE MUNICIPIO PARA O SR. LUIZ DE ANDRADE RIBEIRO POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2020 | 5747.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2020 | 11269.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2020 | 2745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2020 | 2133.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2020 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2020 | 130.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2020 | 300.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2020 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2020 | 300.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2020 | 150.00 | 00011920565400 | MANOEL VITOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2020 | 500.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2020 | 300.00 | 00072683910487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2020 | 20.00 | 00013809139424 | CARLOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4862 DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2020 | 3476.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2020 | 2345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2020 | 8621.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2020 | 7970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2020 | 900.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SUAS WEB 2019 JUNTO AO FMAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS NA RUA FREI DAMIAO NESTA CIDADE PARA A SR. JOSEFA MARIA DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/12/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2020 | 300.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/12/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/12/2020 | 30.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/12/2020 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS LIGADO AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2020 | 500.00 | 00014367030423 | DEVITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2020 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO NA COMUNIDADE DO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00009848582452 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00018356151805 | OLINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/12/2020 | 500.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/12/2020 | 900.00 | 00014516372410 | GEOVANE MAX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007238 | 01/12/2020 | 11310.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007210 | 01/12/2020 | 2300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/12/2020 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007235 | 01/12/2020 | 9090.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00002961664489 | TENÓRIO GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/12/2020 | 160.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007236 | 01/12/2020 | 3550.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007237 | 01/12/2020 | 2560.60 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2020 | 320.00 | 00010102905410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/12/2020 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR DE APOIO DE EMISSAO DE IDENTIDADE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML INSTITUTO MEDIO LEGAL E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS NATUBENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/12/2020 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/12/2020 | 750.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/12/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/12/2020 | 2200.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/12/2020 | 2340.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2020 | 500.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/12/2020 | 855.00 | 00010233224475 | IVAN SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/12/2020 | 160.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00013915186406 | ELISEU MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00070738188409 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/12/2020 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE UMBUZEIRO- PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/12/2020 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A PTOMOTORIA DE JUSTICA NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2020 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE UMBUZEIRO- PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/12/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/12/2020 | 840.00 | 00014440846408 | ANDERSON DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 03/12/2020 | 1800.00 | 00070737050438 | JOSÉ EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E OPERACAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS DE AZEVEM E PANGULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 03/12/2020 | 700.00 | 00016417056473 | CAMILA TAYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 03/12/2020 | 284.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIELE JOSE SEVERINO G. DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 04/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF CENTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 04/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 04/12/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 04/12/2020 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSFRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/12/2020 | 135.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFA- 1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/12/2020 | 450.00 | 00068527799472 | JOSENILDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/12/2020 | 270.00 | 00068527799472 | JOSENILDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 04/12/2020 | 123.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 04/12/2020 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 04/12/2020 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 04/12/2020 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 04/12/2020 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 04/12/2020 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/12/2020 | 110.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- P.M. NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 04/12/2020 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 04/12/2020 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A P.M.NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007229 | 04/12/2020 | 72468.77 | 30309072000186 | JOSE VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. A SER PAGO COM O CONVÊNIO MDR 8638582017-OPERACAO 1048180-28. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 04/12/2020 | 320.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/12/2020 | 215.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO CEMITERIO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 04/12/2020 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 04/12/2020 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/12/2020 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 07/12/2020 | 7000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS PARA A SR MARIA DO SOCORRO DE SANTANAPOR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 07/12/2020 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OI FIXO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/12/2020 | 400.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/12/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/12/2020 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007260 | 07/12/2020 | 11310.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 07/12/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DA SR LUZINETE RAFAEL BEZERRA DA SR MARIA DAS DORES CULNA E DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 07/12/2020 | 670.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PSF DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 08/12/2020 | 374.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/12/2020 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PREDIO ONDE OS AGENTES DE ENDEMIAS DESEMPENHAM SUAS FUNCOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/12/2020 | 950.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/12/2020 | 850.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/12/2020 | 850.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/12/2020 | 900.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/12/2020 | 900.00 | 00012546466470 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA FARMACIA BASICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/12/2020 | 550.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/12/2020 | 600.00 | 00009271136438 | LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/12/2020 | 550.00 | 00006422103492 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO POSTO ANCORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/12/2020 | 800.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/12/2020 | 850.00 | 00008553999459 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/12/2020 | 900.00 | 00075937034449 | SEBASTIÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/12/2020 | 800.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/12/2020 | 850.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/12/2020 | 800.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/12/2020 | 850.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO POSTO ANCORA ABDIAS PATRICIO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/12/2020 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/12/2020 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/12/2020 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/12/2020 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UBS JOSE GERMANO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/12/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/12/2020 | 800.00 | 00013235231463 | ARLES HIEGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/12/2020 | 365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DE AGUAPABARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/12/2020 | 1620.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF - DISTRITO PIRAUA- NATUBA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00006354938458 | ROSIMERY FARIAS DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/12/2020 | 125.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/12/2020 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA AREA ONDE ESTAO LOCALIZADOS O CAMPO QUADRA E A CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/12/2020 | 900.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/12/2020 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSERCAO MENSAL DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM EDUCACAO SIOPE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/12/2020 | 950.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/12/2020 | 900.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/12/2020 | 950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA P.M.N SEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/12/2020 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/12/2020 | 950.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 08/12/2020 | 950.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/12/2020 | 950.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 08/12/2020 | 950.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 08/12/2020 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETO E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 08/12/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 08/12/2020 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/12/2020 | 950.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/12/2020 | 75.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/12/2020 | 950.00 | 00009657811430 | CASSIO MARLON DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 08/12/2020 | 839.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 08/12/2020 | 950.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/12/2020 | 700.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00010385310471 | MARIA BETÂNIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/12/2020 | 850.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/12/2020 | 950.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/12/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/12/2020 | 850.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/12/2020 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/12/2020 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/12/2020 | 850.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CRISTINO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS CACIMBA CERCADA E GITO DE CIMA PARA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00011215491441 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E. M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00013914967447 | IRIS VANDEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/12/2020 | 800.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/12/2020 | 550.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/12/2020 | 750.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00010820624489 | ANDRESSA DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00011786432471 | ROSEANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/12/2020 | 450.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/12/2020 | 900.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/12/2020 | 700.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNINO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 08/12/2020 | 331.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS- SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/12/2020 | 160.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA O PARQUE DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/12/2020 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/12/2020 | 900.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/12/2020 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVARELATIVPO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/12/2020 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO PIA AMBIENTAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/12/2020 | 850.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/12/2020 | 800.00 | 00029140795837 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/12/2020 | 900.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/12/2020 | 1350.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS ATRAVES DO PROJETO PLANTAMOS COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/12/2020 | 910.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/12/2020 | 500.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS PARA A SR EDVALDO MATIAS DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/12/2020 | 4124.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/12/2020 | 440.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/12/2020 | 110968.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/12/2020 | 20720.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 09/12/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/12/2020 | 32970.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/12/2020 | 125.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/12/2020 | 93849.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 09/12/2020 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/12/2020 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO VAN S-10 DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/12/2020 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/12/2020 | 250.00 | 00029918674857 | ADILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/12/2020 | 700.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/12/2020 | 250.00 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/12/2020 | 700.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/12/2020 | 250.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHD-7812 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS EMOUTRAS CIDADESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/12/2020 | 2700.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJU-7953 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE JOAO PESSOA CARPINA E LIMOEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DICIPLINADORES DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS DO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/12/2020 | 37043.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/12/2020 | 1008.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/12/2020 | 16200.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/12/2020 | 36890.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/12/2020 | 6160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/12/2020 | 11357.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL -EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00007151887477 | ALEXIS FELIPE AVELINO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/12/2020 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT - 9546 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/12/2020 | 40.00 | 00005786642402 | CINTHIA RAFAELLA DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA QUANDO A SERVICO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/12/2020 | 900.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS ETIQUETAS ROTULOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 10/12/2020 | 13636.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/12/2020 | 8343.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -COMISIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/12/2020 | 10598.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/12/2020 | 8949.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/12/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/12/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/12/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00008967517408 | RAMON NICOLAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPR-4462PARA TRANSPORTAR OS RESPONSAVEIS PELA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CIDADE DE NATUBA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAQUANDO A SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/12/2020 | 7148.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/12/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/12/2020 | 4902.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/12/2020 | 1254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/12/2020 | 3770.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO COMISIONADORELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/12/2020 | 13462.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/12/2020 | 6765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/12/2020 | 95009.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/12/2020 | 353938.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/12/2020 | 24119.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/12/2020 | 1855.00 | 34295374000101 | TIMBAÚBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/12/2020 | 400.00 | 00007351799482 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/12/2020 | 5474.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/12/2020 | 10659.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/12/2020 | 1792.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/12/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADORELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 10/12/2020 | 3010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PIF-CRAS-EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 10/12/2020 | 1008.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PIF-CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/12/2020 | 1375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/12/2020 | 1354.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00078121019753 | PAULO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00020474121453 | FRANCIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/12/2020 | 600.00 | 00008448941411 | MANOEL AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/12/2020 | 700.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/12/2020 | 795.00 | 34295374000101 | TIMBAÚBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00004549043474 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADORELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2020 | 30393.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOSRELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2020 | 5502.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOSRELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/12/2020 | 4200.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/12/2020 | 5277.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/12/2020 | 3854.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2020 | 8649.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/12/2020 | 5278.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/12/2020 | 5470.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/12/2020 | 4200.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA KFY-3099 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXL-9170 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO TRÊS DIAS POR SEMANA QUARTA QUINTA E SEXTA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00004405533423 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DESTINADO AOS SERVICO DE CONVIVÊNVCIA E FORTALECIMEMTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 11/12/2020 | 200.00 | 00011585304476 | LUANA MARCELA CELERINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/12/2020 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/12/2020 | 850.00 | 00038877404833 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/12/2020 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/12/2020 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/12/2020 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/12/2020 | 1650.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/12/2020 | 1400.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/12/2020 | 1105.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/12/2020 | 840.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/12/2020 | 1650.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/12/2020 | 760.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO AS SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/12/2020 | 800.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS DAS RUAS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/12/2020 | 900.00 | 00014440846408 | ANDERSON DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/12/2020 | 900.00 | 00054431131434 | ELIAS JOAQUIM ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 14/12/2020 | 900.00 | 00071267297409 | JUNIOR CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 14/12/2020 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 14/12/2020 | 700.00 | 00008897432409 | FÁBIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/12/2020 | 800.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00008908312463 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 14/12/2020 | 800.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 14/12/2020 | 570.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 14/12/2020 | 420.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENCANACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 14/12/2020 | 900.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/12/2020 | 800.00 | 00013897337428 | JOSE ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 14/12/2020 | 700.00 | 00009013819427 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 14/12/2020 | 800.00 | 00012857028407 | NATÁLIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DOS CARROS PIPAS NO DISTRITO PIRAUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/12/2020 | 680.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/12/2020 | 530.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao e Implantacao de Creche da Educacao Infantil no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0007452 | 14/12/2020 | 235609.81 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/12/2020 | 3810.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/12/2020 | 3117.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 14/12/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/12/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 14/12/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 14/12/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 14/12/2020 | 800.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 14/12/2020 | 800.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO ROTA NOTURNA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 14/12/2020 | 600.00 | 00008006895422 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/12/2020 | 1650.00 | 00003601265451 | LAURO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-1489FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/12/2020 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 14/12/2020 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00012407811488 | GUSTAVO GERVASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/12/2020 | 506.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/12/2020 | 1258.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/12/2020 | 176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A P.M.NATUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PES-7A26 PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/12/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/12/2020 | 398.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/12/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/12/2020 | 800.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/12/2020 | 900.00 | 00009800062440 | NILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 15/12/2020 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/12/2020 | 900.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/12/2020 | 860.00 | 00009007853490 | LUCIO FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/12/2020 | 800.00 | 00005011378403 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00002519857412 | JOSÉ GENILDO DE ALMEIDFA NIASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/12/2020 | 600.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/12/2020 | 600.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/12/2020 | 700.00 | 00017152514402 | JOELSON FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/12/2020 | 500.00 | 00005957430480 | RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/12/2020 | 800.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/12/2020 | 900.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/12/2020 | 125.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE RECIFE -PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/12/2020 | 75.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PARTICIPAR DO EVENTO PARA CERTIFICACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2019-2020NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/12/2020 | 550.00 | 00011113003480 | JEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE UM 01 OCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA NESTA CIDADE PARA O SR. PAULO GOMES NEGREIROS PESSOA EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/12/2020 | 529.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/12/2020 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBEO DE 2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/12/2020 | 700.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00079875416487 | JOSE GOMES DE SSOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO JUNTO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/12/2020 | 5165.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/12/2020 | 4833.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA ODF-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/12/2020 | 1927.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/12/2020 | 295.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/12/2020 | 700.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/12/2020 | 332.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/12/2020 | 1227.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/12/2020 | 367.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/12/2020 | 1227.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/12/2020 | 351.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/12/2020 | 361.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/12/2020 | 354.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/12/2020 | 348.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/12/2020 | 307.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/12/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE NATUREZA CONTINUA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINSTRATIVO VISANDO A DEFESA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE NATUBA PB MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAISE PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ATE A uLTIMA INSTANCIA JUDICIAL OU ADMINSTRATIVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/12/2020 | 600.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00007527606452 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/12/2020 | 156.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMANETO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/12/2020 | 1102.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/12/2020 | 5311.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFM-3C56 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/12/2020 | 5290.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFM-3D26 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/12/2020 | 4996.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-1489 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/12/2020 | 2712.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/12/2020 | 3444.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/12/2020 | 3256.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/12/2020 | 2979.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/12/2020 | 923.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/12/2020 | 870.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/12/2020 | 2536.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 17/12/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 17/12/2020 | 230.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E TONNER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSONPERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 17/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 17/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/12/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 17/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/12/2020 | 130.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/12/2020 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/12/2020 | 240.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/12/2020 | 300.00 | 00014495402447 | PATRICIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/12/2020 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/12/2020 | 180.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/12/2020 | 300.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/12/2020 | 200.00 | 00002730560424 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/12/2020 | 150.00 | 00011920565400 | MANOEL VITOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/12/2020 | 400.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/12/2020 | 1500.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/12/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DA SR LUZINETE RAFAEL BEZERRA DA SR MARIA DAS DORES DA CUNHA BATISTA E DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 21/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 21/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0007583 | 21/12/2020 | 97238.15 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO DO FNDE ANEXADA A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0007590 | 21/12/2020 | 9160.38 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO 2 DOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/12/2020 | 1810.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIO POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/12/2020 | 382.70 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/12/2020 | 75.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/12/2020 | 3600.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-9542 PARA TRANSPORTE DE PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO PIRAUA A DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/12/2020 | 900.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/12/2020 | 500.00 | 00016660585486 | MANOEL MESSIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/12/2020 | 800.00 | 00029140795837 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/12/2020 | 900.00 | 00070736492402 | WANDERLEIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA A INAUGURACAO DO PARQUE INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/12/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/12/2020 | 32.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/12/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/12/2020 | 1900.00 | 00006893935471 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS FUNERARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/12/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - CENTRO PEDAGOGICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/12/2020 | 450.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/12/2020 | 625.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/12/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SEDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. NATUBA - SUB-PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/12/2020 | 32.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/12/2020 | 156.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/12/2020 | 70.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/12/2020 | 490.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/12/2020 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF CENTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/12/2020 | 200.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/12/2020 | 350.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/12/2020 | 600.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/12/2020 | 214.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/12/2020 | 195.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPILEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/12/2020 | 162.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/12/2020 | 280.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSFNASF E POSTO DE SAuDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/12/2020 | 560.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/12/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/12/2020 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITODE PIRAUA PARA DIVERSOS HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/12/2020 | 1700.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7640 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/12/2020 | 550.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/12/2020 | 53790.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/12/2020 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/12/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/12/2020 | 5978.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/12/2020 | 18704.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/12/2020 | 500.00 | 00071267712406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/12/2020 | 500.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/12/2020 | 500.00 | 00070737986450 | ANTONIO JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/12/2020 | 500.00 | 00010420528407 | JOSÉ DENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO HIGIENIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/12/2020 | 199.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0007660 | 23/12/2020 | 3002.90 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO DO FNDE ANEXADA A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/12/2020 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00016274150412 | CAMILA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESATINADOS PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 23/12/2020 | 800.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007672 | 28/12/2020 | 21809.62 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NA CIDADE DE NATUBA-PB | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/12/2020 | 500.00 | 00078021782404 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2020 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2020 | 700.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/12/2020 | 30488.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2020 | 168.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM -3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2020 | 24793.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA A DA ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA INPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PSF V . | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/12/2020 | 24793.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA A DA ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA INPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PSF CENTRO . | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/12/2020 | 26993.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA A DA ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA INPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DISTRITO PIRAUA . | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/12/2020 | 27092.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA A DA ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA INPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO UBS AGUAPABA . | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2020 | 27092.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA A DA ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA INPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO JATOBA . | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/12/2020 | 1920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/12/2020 | 15870.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/12/2020 | 13440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/12/2020 | 16345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/12/2020 | 29420.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/12/2020 | 10223.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/12/2020 | 12888.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2020 | 3600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2020 | 292.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- UBS DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2020 | 5478.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2020 | 5414.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/12/2020 | 5398.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2020 | 2436.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/12/2020 | 1806.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/12/2020 | 2935.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/12/2020 | 3054.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/12/2020 | 2954.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/12/2020 | 4277.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2020 | 656.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2020 | 1064.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2020 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- POSTO DE SAuDE- FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2020 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2020 | 1244.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2020 | 4814.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2020 | 1081.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/12/2020 | 1664.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/12/2020 | 5106.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E MASSA CORRIDA DESTINADOS PARA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/12/2020 | 52205.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/12/2020 | 16395.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/12/2020 | 5500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2020 | 3122.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJM-9782 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/12/2020 | 150.00 | 00008809116461 | JOSÉ NETO SOARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A SERVICO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/12/2020 | 905.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2020 | 1400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/12/2020 | 159.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/12/2020 | 900.00 | 00008176941700 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/12/2020 | 14299.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/12/2020 | 9245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/12/2020 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/12/2020 | 7315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/12/2020 | 2264.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/12/2020 | 7433.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/12/2020 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/12/2020 | 4833.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2020 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/12/2020 | 1252.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO RELATIVO AO MÊS E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/12/2020 | 3945.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISIONADOS RELATIVO AO MÊS E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/12/2020 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVO COMISIONADO RELATIVO AO MÊS E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/12/2020 | 12680.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/12/2020 | 102789.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/12/2020 | 386707.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/12/2020 | 19202.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/12/2020 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/12/2020 | 4344.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 60- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/12/2020 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/12/2020 | 1204.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOM-9201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/12/2020 | 274.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2020 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/12/2020 | 450.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/12/2020 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/12/2020 | 5225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/12/2020 | 11269.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/12/2020 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2020 | 600.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2020 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/12/2020 | 3010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CRAS-EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/12/2020 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - COMISIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/12/2020 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/12/2020 | 2700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/12/2020 | 34060.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/12/2020 | 6380.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/12/2020 | 3866.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/12/2020 | 120.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINACAO DE MATO E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/12/2020 | 840.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/12/2020 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA DE NATUBA - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/12/2020 | 1315.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/12/2020 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVARELATIVPO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/12/2020 | 600.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MIRANTE DO CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/12/2020 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/12/2020 | 5538.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/12/2020 | 2290.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/12/2020 | 3866.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2020 | 4339.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2020 | 4420.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2020 | 3146.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA - 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/12/2020 | 4185.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/12/2020 | 3974.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO MDA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/12/2020 | 5514.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2020 | 4644.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/12/2020 | 4872.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2020 | 4311.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2020 | 3440.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2020 | 4314.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2020 | 4270.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2020 | 1397.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/12/2020 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/12/2020 | 260.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/12/2020 | 4110.00 | 00072682620434 | SEVERINO JOSÉ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO SERRA DO GADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/12/2020 | 7733.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/12/2020 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA -COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0007755 | 29/12/2020 | 29393.88 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REVILATIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/12/2020 | 900.00 | 00011686202440 | JOSÉ DANILO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2020 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2020 | 82026.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 496212013 N SIAFI 786787 - REVITALIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL EM NATUBA - PB. - MINISTERIODO ESPORTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 7867872013 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/12/2020 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/12/2020 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/12/2020 | 1315.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/12/2020 | 260.00 | 00007537227470 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO PARA AS FEIRAS DE NATAL E ANO NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/12/2020 | 1135.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE CAMINHAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/12/2020 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/12/2020 | 900.00 | 00005783650498 | JOSÉ DERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA NA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2020 | 1135.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/12/2020 | 900.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAMCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFCV NA SEDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00006401730471 | EDUARDA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/12/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2020 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/12/2020 | 165.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2020 | 58233.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2020 | 526.32 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2020 | 231.62 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2020 | 565.87 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2020 | 10.20 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2020 | 57.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2020 | 28841.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2020 | 52751.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/12/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/12/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/12/2020 | 2500.00 | 30442534000139 | VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE NATUBAESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/12/2020 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/12/2020 | 620.00 | 00013399650701 | VIVIANE GONÇALVES ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010269456406 | JESSIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/12/2020 | 600.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORIA ECONOMICA ENGENHEIROS ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA DE LICITACAO E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2020 | 95009.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB II 40- EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2020 | 385701.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 60- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/12/2020 | 2350.00 | 27202917000125 | JERUSA LUIZ DE SOUZA 03374277470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/12/2020 | 2200.00 | 00003578296465 | MARCONI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/12/2020 | 850.00 | 00008093940499 | ANTONIO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/12/2020 | 7.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO OLHOS DAGUA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 31/12/2020 | 8.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO OLHOS DAGUA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/12/2020 | 8.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO OLHOS DAGUA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 31/12/2020 | 450.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE BUCAL E ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/12/2020 | 140.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/12/2020 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 31/12/2020 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/12/2020 | 1752.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Bas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/12/2020 | 1327.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS VPSF POVOADO DO COSTA E CASA DE APOIO PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Saude que Temos e a Saude que Queremos | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/12/2020 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/12/2020 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 31/12/2020 | 87919.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO MENSAL DO SAGRES PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/12/2020 | 231.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 31/12/2020 | 41371.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 31/12/2020 | 34736.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/12/2020 | 1575.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.MATUBA-SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 31/12/2020 | 104.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/12/2020 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/12/2020 | 850.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 31/12/2020 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/12/2020 | 108120.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/12/2020 | 20176.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 31/12/2020 | 3231.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/12/2020 | 21021.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/12/2020 | 80100.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 31/12/2020 | 20.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 31/12/2020 | 5.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 31/12/2020 | 21.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 31/12/2020 | 1905.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 31/12/2020 | 4124.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/12/2020 | 843.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/12/2020 | 122.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/12/2020 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00011287429424 | JOSÉ KAIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVOP AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 31/12/2020 | 2445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/12/2020 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gestao com Mudanca Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/12/2020 | 81.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 31/12/2020 | 14098.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 31/12/2020 | 881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 31/12/2020 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/12/2020 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA-PB- SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 31/12/2020 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA-MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Inovadora | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/12/2020 | 1080.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- P.M.NATUBA-MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/12/2020 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/12/2020 | 112.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - QUADRAS POLIESPORTIVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/12/2020 | 449.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Inovadora | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/12/2020 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PM NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024